系統整合作業時程，說明如下
(一)第一階段：製作｢內部控制文件｣、｢辦事細則｣及｢分層負責｣關聯表，請參閱附加檔案之範例(附1)及文書組檔案分類表(附2)後，填入空白表單(附3)(請依院、系、組、中心或室為單位)。單位關聯表，請單位主管指定一人負責彙整，106年3月10日(五)前完成，請主管審閱後，印出關聯表由承辦人及主管核章送交稽核組，另同步將關聯表mail至稽核組清芬彙整mail:sheuf@hust.edu.tw。
(二)第二階段：完成關聯表後，上網填報｢辦事細則暨內控文件管理系統｣。
1、版本：106年度升級版本為F版。
2、填報區間：106/2/13(一)至106/3/31(五)。
3、系統登入方式：請由PIS登入→點選「校務行政服務」→「行政支援區/辦事細則暨內控文件管理系統」→文件維護，請參閱附加檔案系統操作手冊(附4)。
三、注意事項：
(一)製作關聯表中｢未定義內控文件作業｣，文件編號為NDC-一級-二級，請參閱文書組檔案分類表(如:秘書室稽核組文件編號NDC-06-06，或推廣教育處專案企劃組文件編號NDC-16-01)。關聯表中｢未定義辦事細則｣，文件編號為W-一級-二級-999(如:秘書室稽核組文件編號W-06-06-999，或推廣教育處專案企劃組文件編號W-16-01-999)。
(二)線上操作
1、檢附各單位｢分層負責明細表｣(附5)備考中有加註｢廢止｣或｢修正｣或｢新增｣或｢移轉｣之項目，為瞭解為何修改之故，請點選關聯之辦事細則後，點選｢編輯｣→下拉｢編輯紀錄｣欄位中，選擇｢修訂日期｣、加註｢修訂內容摘要｣敘明理由(如：分層負責工作項目 ooo ｢廢止｣，理由 ooo )。
2、系統上的｢分層負責明細表｣工作項目，屬全校｢共同性｣，如人事差(旅)假、會計預算及總務財產、請購外，其餘項目請勿標記｢共同性｣。
3、檢附105年度 ｢內部控制文件｣(附6及7)，流程圖上傳應上傳二件，｢圖片｣流程圖及｢vision｣流程圖，若原流程圖非用vision軟體所畫出時，必須重畫，完成後上傳。
