| 109/3/19核定 | ||||
| 109年度下半年計畫性稽核項目一覽表 | ||||
| 第一組稽核委員李宗乙老師.沈武賢老師 | ||||
| 第二組稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 | ||||
| 第三組稽核委員陳愛華老師.何育敏老師 | ||||
| 第四組稽核委員阮俊英老師.王幸瑜老師 | ||||
| 序號 | 單 位 | 內部控制文件作業名稱 | 組 別 | 稽核時間 |
| 1 | 人力資源室 | 3-8進修作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 2 | 人力資源室 | 5-10-17教師升等校外審查作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 3 | 教務處註冊課務組 | 5-1-1課程規劃作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 4 | 教務處註冊課務組 | 5-1-2開課作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 5 | 教務處註冊課務組 | 5-1-5專科部選課作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 6 | 教務處註冊課務組 | 5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 7 | 教務處教學資源中心 | 5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 8 | 教務處教學資源中心 | 5-1-37教師製作教具補助作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 9 | 教務處招生服務中心 | 5-1-31產學專班申請、招生作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 10 | 校務研究暨規劃處校務研究中心 | 5-4-12校務資料議題分析作業(追蹤) | 第三組 | 10月至12月 |
| 11 | 學務處生活輔導組 | 5-2-34住宿生輔導作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 12 | 學務處生活輔導組 | 5-2-35賃居校外學生輔導作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 13 | 學務處生活輔導組 | 5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 14 | 學務處生活輔導組 | 5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 15 | 學務處生活輔導組 | 5-2-37勞作教育作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 16 | 總務處文書組 | 5-10-3郵資處理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 17 | 總務處營繕組 | 5-3-2設施（備）增修與維護管理執行作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 18 | 總務處保管組 | 5-3-4物品管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 19 | 總務處出納組 | 5-3-10出納組印鑑管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 20 | 總務處文書組 | 5-3-11印信管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 21 | 總務處事務組 | 4-2-2動產之購置作業(追蹤) | 第四組 | 10月至12月 |
| 22 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-2補助教師校內計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 23 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-11獎勵教師專案計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 24 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-9獎勵教師競賽作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 25 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-10獎勵教師研發成果作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 26 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 27 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 28 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 29 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-3專利申請作業程序辦事作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 30 | 研發處創新創業育成中心 | 5-5-5進駐廠商輔導考核作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 31 | 研究處推廣教育中心 | 5-9-4技術士技能檢定作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 32 | 研究處推廣教育中心 | 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 33 | 研究處推廣教育中心 | 5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 34 | 圖資處系統網路組 | 5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 35 | 圖資處圖書資源組 | 5-10-22圖書採購作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 36 | 圖資處推廣服務組 | 5-10-6校史整理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 37 | 圖資處推廣服務組 | 5-10-26學報發刊作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 38 | 圖資處行政諮詢組 | 5-7-3系統開發及程式修改作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 39 | 圖資處系統網路組 | 5-7-5檔案及設備之安全作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 40 | 會計室 | 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 41 | 會計室 | 4-3-1募款作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 42 | 會計室 | 4-3-3借款作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 43 | 會計室 | 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 | 第四組 | 10月至12月 |
| 44 | 會計室 | 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 45 | 會計室 | 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 46 | 會計室 | 4-7-1預算之編製作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 47 | 會計室 | 4-7-2決算之編製作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 48 | 會計室 | 4-7-3財務資訊揭露作業 | 第四組 | 10月至12月 |
| 49 | 校務研究暨規劃處校務研究中心 | 5-4-10非財務公開資訊相關作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 50 | 進院暨進專總務組 | 5-8-4場地佈置及借用業務作業 | 第三組 | 10月至12月 |
| 51 | 秘書室 | 5-10-1校務會議召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 52 | 秘書室 | 5-10-31行政會議召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 53 | 秘書室校友暨公關服務組 | 5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 | 第一組 | 10月至12月 |
| 54 | 董事會 | 7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 | 第二組 | 10月至12月 |
| 55 | 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 | 8月或9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 9月9日 |
| 56 | 10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 10月 | |
| 57 | 12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 12月 | |