107年度內部控制文件5月稽核日程表
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第一組稽核委員-陳宏仁、蔣忠誠 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
學務處生活輔導組 |
5-2-11學生就學貸款作業 |
5月10日 下午2時至4時 |
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2 |
學務處生活輔導組 |
5-2-32學生申請住校作業 |
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3 |
學務處軍訓室 |
5-2-12學生兵役緩徵作業 |
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第三組稽核委員-柯朝輝、楊展耀 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
人力資源室 |
3-7(七)訓練作業 |
5月24日 下午1時30分 至3時30分 |
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2 |
人力資源室 |
3-9(九)考核作業 |
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3 |
人力資源室 |
3-10(十)獎懲作業 |
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第四組稽核委員-吳英偉(先給紙本)、陳聰浪 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
教務處教學資源中心 |
5-1-21學生兼任教學助理作業 |
5月23日 下午3時至5時 |
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2 |
教務處教學資源中心 |
5-1-38學生取得證照獎勵實施作業 |
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