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稽核組
稽核組Section of Audit

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2018/04/03
稽核組

107年度內部控制文件6月稽核日程表

                          107年度內部控制文件6稽核日程表

第一組稽核委員-陳宏仁、蔣忠誠

編 號

單 位

內控編號作業名稱

稽核時間

1

學務處

5-2-36學輔經費管理作業

613

下午2時至4

2

資訊處教學網路組

5-7-8資訊安全之檢查作業

3

進修學院總務組

5-8-5學生汽機車通行證申購作業

 

第二組稽核委員-許世卿、林玉華

編 號

單 位

內控編號作業名稱或零用金

稽核時間

1

事務組.出納組.文書組及衛保組

零用金稽核

6月4日

2

會計室

4-3-3借款作業

6月4日

3

總務處保管組

4-3-4資本租賃作業

6月4日

 

第三組稽核委員-柯朝輝、楊展耀

編 號

單 位

內控編號作業名稱

稽核時間

1

人力資源室

3-11個人資料作業(追蹤 )

613

下午130

330

2

教務處課務組

5-1-4大學部選課作業

3

教務處課務組

5-1-3學生成績欠佳輔導作業

 

第四組稽核委員-吳英偉、陳聰浪

編 號

單 位

內控編號作業名稱

稽核時間

1

總務處保管組

5-3-3財產管理作業

613

下午3時至5

2

總務處出納組

5-3-6收入及支出作業

3

總務處營繕組

5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業