107年度內部控制文件6月稽核日程表
第一組稽核委員-陳宏仁、蔣忠誠 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
學務處 |
5-2-36學輔經費管理作業 |
6月13日 下午2時至4時 |
2 |
資訊處教學網路組 |
5-7-8資訊安全之檢查作業 |
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3 |
進修學院總務組 |
5-8-5學生汽機車通行證申購作業 |
第二組稽核委員-許世卿、林玉華 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱或零用金 |
稽核時間 |
1 |
事務組.出納組.文書組及衛保組 |
零用金稽核 |
6月4日 |
2 |
會計室 |
4-3-3借款作業 |
6月4日 |
3 |
總務處保管組 |
4-3-4資本租賃作業 |
6月4日 |
第三組稽核委員-柯朝輝、楊展耀 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
人力資源室 |
3-11個人資料作業(追蹤 ) |
6月13日 下午1時30分 至3時30分 |
2 |
教務處課務組 |
5-1-4大學部選課作業 |
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3 |
教務處課務組 |
5-1-3學生成績欠佳輔導作業 |
第四組稽核委員-吳英偉、陳聰浪 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
總務處保管組 |
5-3-3財產管理作業 |
6月13日 下午3時至5時 |
2 |
總務處出納組 |
5-3-6收入及支出作業 |
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3 |
總務處營繕組 |
5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 |