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108年度計畫性下半年稽核作業時程一覽表108/10/21 |
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編號 |
受稽單位 |
作業編號及名稱 |
稽核時間 |
稽核 委員 |
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1 |
人力資源室 |
3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 |
11/13下午1:30-2:30 |
(第一組) 陳宏仁 李宗乙 |
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2 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-8辦理傑出校友遴選作業 |
11/13下午2:30-4:30 |
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3 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 |
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4 |
學務處軍訓室 |
5-2-13學生儘後召集作業 |
12/4下午1:30-3:00 |
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5 |
學務處軍訓室 |
5-2-29校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 |
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6 |
學務處學生發展中心 |
5-10-11校園企業徵才作業 |
12/4下午3:00-4:00 |
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7 |
學務處學生發展中心 |
5-10-13辦理各項就業輔導講座作業 |
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8 |
學務處課外活動組 |
5-2-1畢業典禮籌辦作業 |
12/18下午1:30-2:30 |
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9 |
學務處生活輔導組 |
5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 |
12/18下午2:30-4:00 |
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10 |
學務處生活輔導組 |
5-2-6學生請假業務作業 |
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11 |
學務處生活輔導組 |
5-2-8學生缺曠輔導業務作業 |
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12 |
學務處生活輔導組 |
5-2-10弱勢學生助學計畫作業 |
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13 |
學務處生活輔導組 |
5-2-23工讀生管理作業 |
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14 |
研發處國際暨兩岸交流中心 |
5-6-2辦理申請補助國際合作計畫作業 |
11/27下午2:00-4:00 |
(第二組) 吳英偉 謝承達 |
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15 |
研發處國際暨兩岸交流中心 |
5-2-18外國學生獎助學金申請作業 |
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16 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-1產學合作計畫媒合作業 |
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17 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 |
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18 |
進修學院學務組 |
5-8-2各類學雜費減免業務作業 |
12/4下午2:00-4:00 |
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19 |
進修學院教務組 |
5-8-3畢業生學籍及成績建檔作業 |
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20 |
進修學院學務組 |
5-8-6學生就學貸款業務作業 |
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21 |
研發處推廣教育中心 |
5-9-1失業勞工班作業 |
12/11下午2:00-4:00 |
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22 |
研發處推廣教育中心 |
5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 |
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23 |
研發處推廣教育中心 |
5-9-6學分班教育訓練規劃執行作業 |
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24 |
圖資處圖書資源組 |
5-10-20電子資源徵集、採購與推廣作業 |
12/18下午2:00-4:00 |
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25 |
圖資處圖書資源組 |
5-10-21視聽資料採購作業 |
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26 |
圖資處圖書資源組 |
5-10-23期刊採購作業 |
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編號 |
受稽單位 |
作業編號及名稱 |
稽核時間 |
稽核 委員 |
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27 |
博雅學院體育中心 |
5-10-27體育選項分組作業 |
12/25下午2:00-3:00 |
(第二組) 吳英偉 謝承達 |
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28 |
博雅學院體育中心 |
5-10-28室外運動場借用作業 |
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29 |
博雅學院體育中心 |
5-10-29學生競賽活動作業 |
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30 |
校研處校務研究中心 |
5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 |
12/25下午3:00-4:00 |
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31 |
教務處招生服務中心 |
5-1-24四技申請入學作業 |
11/15下午1:30-4:00 |
(第三組) 黃振誠 徐仲亭 |
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32 |
教務處招生服務中心 |
5-1-22轉學招生作業 |
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33 |
教務處招生服務中心 |
5-1-23上游學校宣導作業 |
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34 |
教務處招生服務中心 |
5-1-27研究所招生作業 |
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35 |
教務處招生服務中心 |
5-1-29高中職策略聯盟作業 |
11/22下午1:30-4:00 |
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36 |
教務處招生服務中心 |
5-1-44招生策略作業 |
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37 |
教務處招生服務中心 |
5-1-45入學管道分析作業 |
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38 |
教務處註冊課務組 |
5-1-8延修生及復學生註冊作業 |
11/29下午1:30-4:00 |
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39 |
教務處註冊課務組 |
5-1-10學生保留入學資格受理作業 |
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40 |
教務處註冊課務組 |
5-1-11勒令退學辦理作業 |
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41 |
教務處註冊課務組 |
5-1-14學期成績處理作業 |
12/6下午1:30-4:00 |
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42 |
教務處註冊課務組 |
5-1-15學籍資料造冊存檔作業 |
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43 |
教務處註冊課務組 |
5-1-17畢業生及退學生學籍成績建檔作業 |
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44 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
9/3上午8:20 |
(第四組) 許世卿 王幸瑜 |
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45 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
10/15下午2:00 |
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46 |
總務處事務組 |
4-2-2動產之購置作業(追蹤稽核) |
11/19下午3:00-3:40 |
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47 |
會計室 |
4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 |
11/19下午3:40-4:50 |
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48 |
會計室 |
4-3-1募款作業 |
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49 |
會計室 |
4-3-3借款作業 |
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50 |
會計室 |
4-6(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 |
11/26下午3:00-4:50 |
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51 |
會計室 |
4-4(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 |
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52 |
會計室 |
4-7-1預算之編製作業 |
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53 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
12/3下午2:30-3:10 |
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54 |
會計室 |
4-5(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 |
12/3下午3:10-4:50 |
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55 |
會計室 |
4-7-2決算之編製作業 |
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56 |
會計室 |
4-7-3財務資訊揭露作業 |
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