一、｢內控文件｣、｢辦事細則｣及｢分層負責｣經內控委員會(106年11月16日)決議修正通過，其｢辦事細則｣及｢分層負責｣會議資料陳核後程序完成。另｢內控文件｣則須經行政會議(106年12月11日)決議通過，會議資料陳核後公布實施。
二、檢附修正後相關文件資料，說明如下：
(一)｢辦事細則｣及｢分層負責｣統計表、對應彙總表及修正對照表(P.25) (內容中之｢內控文件｣修正對照表請忽略)。
(二)｢內控文件｣統計表、彙總表及修正對照表(P.6)。
三、為求文件資料完整性，進行線上系統更新作業。
四、線上系統操作步驟：
(一)內部控制：校務行政-行政支援區-辦事暨內控文件管理-點選修正內控文件-編輯(編輯文件及編輯紀錄)-儲存。有關｢編輯紀錄｣中【修訂日期】統一繕打106/12/11。【修訂內容摘要】請填寫｢行政會議106/12/11決議通過｣及｢修正重點內容｣，不可空白，敬請配合。
(二)｢辦事細則｣及｢分層負責｣：校務行政-行政支援區-辦事暨內控文件管理-點選修正辦事細則(內含分層負責)-編輯(編輯文件及編輯紀錄)-儲存。有關｢編輯紀錄｣中【修訂日期】統一繕打106/11/16。【修訂紀錄】請填寫｢內控委員會106/11/16決議修正通過｣及｢修正重點內容｣，不可空白，敬請配合。
五、 線上系統更新時間：即日起至107/2/5(一)止。
六、版本設定統一由稽核組更新。
七、若有系統錯誤，請洽系統發展組施銘亮先生【分機7034】，系統操作及文件資料有問題，請洽稽核組許清芬【分機6017】。