109年度計畫性稽核項目總覽表 109/3/19核定 | ||||
第一組稽核委員李宗乙老師.沈武賢老師 | ||||
第二組稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 | ||||
第三組稽核委員陳愛華老師.韓瓊芳老師 | ||||
第四組稽核委員許世卿老師.王幸瑜老師 | ||||
序號 | 單 位 | 內部控制文件作業名稱 | 組 別 | 稽核時間 |
1 | 學務處生活輔導組 | 5-2-10弱勢學生助學計畫作業(追蹤) | 第一組 | 4月29日14:00 |
2 | 學務處課外活動組 | 5-2-1畢業典禮籌辦作業(追蹤) | 第一組 | 4月29日14:30 |
3 | 秘書室校友暨公關服務組 | 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業(追蹤) | 第一組 | 4月29日15:00 |
4 | 人力資源室 | 3-1聘僱作業 | 第一組 | 5月6日14:00 |
5 | 人力資源室 | 3-2敘薪及待遇作業 | 第一組 | |
6 | 人力資源室 | 3-3福利及保險作業 | 第一組 | |
7 | 人力資源室 | 3-8進修作業 | 第一組 | 10月至12月 |
8 | 人力資源室 | 5-10-17教師升等校外審查作業 | 第一組 | 10月至12月 |
9 | 教務處註冊課務組 | 5-1-1課程規劃作業 | 第一組 | 10月至12月 |
10 | 教務處註冊課務組 | 5-1-2開課作業 | 第一組 | 10月至12月 |
11 | 教務處註冊課務組 | 5-1-5專科部選課作業 | 第一組 | 10月至12月 |
12 | 教務處註冊課務組 | 5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 | 第一組 | 10月至12月 |
13 | 教務處教學資源中心 | 5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 | 第一組 | 10月至12月 |
14 | 教務處教學資源中心 | 5-1-37教師製作教具補助作業 | 第一組 | 10月至12月 |
15 | 教務處招生服務中心 | 5-1-31產學專班申請、招生作業 | 第一組 | 10月至12月 |
16 | 學務處學生發展中心 | 5-10-15舉辦企業參訪作業 | 第三組 | 4月30日9:00 |
17 | 校務研究暨規劃處校務研究中心 | 5-4-12校務資料議題分析作業(新制訂) | 第三組 | 4月30日10:00 |
18 | 校務研究暨規劃處專案計畫中心 | 5-4-13校級計畫推展作業(新制訂) | 第三組 | 4月30日11:00 |
19 | 學務處軍訓室 | 5-2-13學生儘後召集作業 | 第三組 | 5月7日9:00 |
20 | 學務處軍訓室 | 5-2-14學生兵役緩徵原因消滅作業 | 第三組 | |
21 | 學務處軍訓室 | 5-2-15學生儘後召集原因消滅作業 | 第三組 | |
22 | 學務處生活輔導組 | 5-2-34住宿生輔導作業 | 第一組 | 10月至12月 |
23 | 學務處生活輔導組 | 5-2-35賃居校外學生輔導作業 | 第一組 | 10月至12月 |
24 | 學務處生活輔導組 | 5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
25 | 博雅學院體育中心 | 5-10-28室外運動場借用作業(追蹤) | 第二組 | 4月22日14:00 |
26 | 研發處創新創業育成中心 | 5-5-12衍生企業實施作業(新制訂) | 第二組 | 4月15日14:50 |
27 | 研發處創新創業育成中心 | 5-5-13設立附屬機構實施作業(新制訂) | 第二組 | |
28 | 總務處文書組 | 5-10-2文書處理作業 | 第二組 | 4月15日14:00 |
29 | 學務處生活輔導組 | 5-2-20境外學生全民健康保險作業 | 第二組 | 4月22日14:30 |
30 | 學務處生活輔導組 | 5-2-21外僑居留證之申請作業 | 第二組 | |
31 | 學務處生活輔導組 | 5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 | 第二組 | 10月至12月 |
32 | 學務處生活輔導組 | 5-2-37勞作教育作業 | 第三組 | 10月至12月 |
33 | 總務處文書組 | 5-10-3郵資處理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
34 | 總務處營繕組 | 5-3-2設施(備)增修與維護管理執行作業 | 第三組 | 10月至12月 |
35 | 總務處保管組 | 5-3-4物品管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
36 | 總務處出納組 | 5-3-10出納組印鑑管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
37 | 總務處文書組 | 5-3-11印信管理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
38 | 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 | 2月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 2月12日 |
39 | 4月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 4月29日13:00 | |
40 | 總務處保管組 | 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 | 第四組 | 4月29日13:30 |
41 | 總務處出納組及事務組 | 4-3-2收取捐贈作業 | 第四組 | 4月29日14:00 |
42 | 總務處保管組 | 4-3-4資本租賃作業 | 第四組 | 4月29日15:00 |
43 | 總務處事務組 | 4-2-2動產之購置作業(追蹤) | 第四組 | 10月至12月 |
44 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-2補助教師校內計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
45 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-11獎勵教師專案計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
46 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-9獎勵教師競賽作業 | 第二組 | 10月至12月 |
47 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-10獎勵教師研發成果作業 | 第二組 | 10月至12月 |
48 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 | 第二組 | 10月至12月 |
49 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
50 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 | 第二組 | 10月至12月 |
51 | 研發處研究暨產學合作組 | 5-5-3專利申請作業程序辦事作業 | 第二組 | 10月至12月 |
52 | 研發處創新創業育成中心 | 5-5-5進駐廠商輔導考核作業 | 第二組 | 10月至12月 |
53 | 研究處推廣教育中心 | 5-9-4技術士技能檢定作業 | 第二組 | 10月至12月 |
54 | 研究處推廣教育中心 | 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 | 第二組 | 10月至12月 |
55 | 研究處推廣教育中心 | 5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 | 第二組 | 10月至12月 |
56 | 圖資處系統網路組 | 5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 | 第三組 | 10月至12月 |
57 | 圖資處圖書資源組 | 5-10-22圖書採購作業 | 第三組 | 10月至12月 |
58 | 圖資處推廣服務組 | 5-10-6校史整理作業 | 第三組 | 10月至12月 |
59 | 圖資處推廣服務組 | 5-10-26學報發刊作業 | 第三組 | 10月至12月 |
60 | 圖資處行政諮詢組 | 5-7-3系統開發及程式修改作業 | 第三組 | 10月至12月 |
61 | 圖資處系統網路組 | 5-7-5檔案及設備之安全作業 | 第三組 | 10月至12月 |
62 | 會計室 | 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
63 | 會計室 | 4-3-1募款作業 | 第四組 | 10月至12月 |
64 | 會計室 | 4-3-3借款作業 | 第四組 | 10月至12月 |
65 | 會計室 | 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 | 第四組 | 10月至12月 |
66 | 會計室 | 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
67 | 會計室 | 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 | 第四組 | 10月至12月 |
68 | 會計室 | 4-7-1預算之編製作業 | 第四組 | 10月至12月 |
69 | 會計室 | 4-7-2決算之編製作業 | 第四組 | 10月至12月 |
70 | 會計室 | 4-7-3財務資訊揭露作業 | 第四組 | 10月至12月 |
71 | 校務研究暨規劃處校務研究中心 | 5-4-10非財務公開資訊相關作業 | 第三組 | 10月至12月 |
72 | 進院暨進專總務組 | 5-8-4場地佈置及借用業務作業 | 第三組 | 10月至12月 |
73 | 秘書室 | 5-10-1校務會議召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
74 | 秘書室 | 5-10-31行政會議召開作業 | 第一組 | 10月至12月 |
75 | 秘書室校友暨公關服務組 | 5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 | 第一組 | 10月至12月 |
76 | 董事會 | 7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 | 第二組 | 10月至12月 |
77 | 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 | 6月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 6月 |
78 | 8月或9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 8月 | |
79 | 10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 10月 | |
80 | 12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 12月 |