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稽核組
稽核組Section of Audit

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2020/03/23
稽核組

核定109年度計畫性稽核項目計80件

       
109年度計畫性稽核項目總覽表 109/3/19核定
第一組稽核委員李宗乙老師.沈武賢老師  
第二組稽核委員吳英偉老師.謝承達老師  
第三組稽核委員陳愛華老師.韓瓊芳老師  
第四組稽核委員許世卿老師.王幸瑜老師  
序號 單 位 內部控制文件作業名稱 組  別 稽核時間
1 學務處生活輔導組 5-2-10弱勢學生助學計畫作業(追蹤) 第一組 4月29日14:00
2 學務處課外活動組 5-2-1畢業典禮籌辦作業(追蹤) 第一組 4月29日14:30
3 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業(追蹤) 第一組 4月29日15:00
4 人力資源室 3-1聘僱作業 第一組 5月6日14:00
5 人力資源室 3-2敘薪及待遇作業 第一組
6 人力資源室 3-3福利及保險作業 第一組
7 人力資源室 3-8進修作業 第一組 10月至12月
8 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 第一組 10月至12月
9 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 第一組 10月至12月
10 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 第一組 10月至12月
11 教務處註冊課務組 5-1-5專科部選課作業 第一組 10月至12月
12 教務處註冊課務組 5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 第一組 10月至12月
13 教務處教學資源中心 5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 第一組 10月至12月
14 教務處教學資源中心 5-1-37教師製作教具補助作業 第一組 10月至12月
15 教務處招生服務中心 5-1-31產學專班申請、招生作業 第一組 10月至12月
16 學務處學生發展中心 5-10-15舉辦企業參訪作業 第三組 4月30日9:00
17 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-12校務資料議題分析作業(新制訂) 第三組 4月30日10:00
18 校務研究暨規劃處專案計畫中心 5-4-13校級計畫推展作業(新制訂) 第三組 4月30日11:00
19 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 第三組 5月7日9:00
20 學務處軍訓室 5-2-14學生兵役緩徵原因消滅作業 第三組
21 學務處軍訓室 5-2-15學生儘後召集原因消滅作業 第三組
22 學務處生活輔導組 5-2-34住宿生輔導作業 第一組 10月至12月
23 學務處生活輔導組 5-2-35賃居校外學生輔導作業 第一組 10月至12月
24 學務處生活輔導組 5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 第一組 10月至12月
25 博雅學院體育中心 5-10-28室外運動場借用作業(追蹤) 第二組 4月22日14:00
26 研發處創新創業育成中心 5-5-12衍生企業實施作業(新制訂) 第二組 4月15日14:50
27 研發處創新創業育成中心 5-5-13設立附屬機構實施作業(新制訂) 第二組
28 總務處文書組 5-10-2文書處理作業 第二組 4月15日14:00
29 學務處生活輔導組 5-2-20境外學生全民健康保險作業 第二組 4月22日14:30
30 學務處生活輔導組 5-2-21外僑居留證之申請作業 第二組
31 學務處生活輔導組 5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 第二組 10月至12月
32 學務處生活輔導組 5-2-37勞作教育作業 第三組 10月至12月
33 總務處文書組 5-10-3郵資處理作業 第三組 10月至12月
34 總務處營繕組 5-3-2設施(備)增修與維護管理執行作業 第三組 10月至12月
35 總務處保管組 5-3-4物品管理作業 第三組 10月至12月
36 總務處出納組 5-3-10出納組印鑑管理作業 第三組 10月至12月
37 總務處文書組 5-3-11印信管理作業 第三組 10月至12月
38 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 2月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 2月12日
39 4月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 4月29日13:00
40 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 第四組 4月29日13:30
41 總務處出納組及事務組 4-3-2收取捐贈作業 第四組 4月29日14:00
42 總務處保管組 4-3-4資本租賃作業 第四組 4月29日15:00
43 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業(追蹤) 第四組 10月至12月
44 研發處研究暨產學合作組 5-4-2補助教師校內計畫作業 第二組 10月至12月
45 研發處研究暨產學合作組 5-4-11獎勵教師專案計畫作業 第二組 10月至12月
46 研發處研究暨產學合作組 5-5-9獎勵教師競賽作業 第二組 10月至12月
47 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 第二組 10月至12月
48 研發處研究暨產學合作組 5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 第二組 10月至12月
49 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 第二組 10月至12月
50 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 第二組 10月至12月
51 研發處研究暨產學合作組 5-5-3專利申請作業程序辦事作業 第二組 10月至12月
52 研發處創新創業育成中心 5-5-5進駐廠商輔導考核作業 第二組 10月至12月
53 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 第二組 10月至12月
54 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 第二組 10月至12月
55 研究處推廣教育中心 5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 第二組 10月至12月
56 圖資處系統網路組 5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 第三組 10月至12月
57 圖資處圖書資源組 5-10-22圖書採購作業 第三組 10月至12月
58 圖資處推廣服務組 5-10-6校史整理作業 第三組 10月至12月
59 圖資處推廣服務組 5-10-26學報發刊作業 第三組 10月至12月
60 圖資處行政諮詢組 5-7-3系統開發及程式修改作業 第三組 10月至12月
61 圖資處系統網路組 5-7-5檔案及設備之安全作業 第三組 10月至12月
62 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 第四組 10月至12月
63 會計室 4-3-1募款作業 第四組 10月至12月
64 會計室 4-3-3借款作業 第四組 10月至12月
65 會計室 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 第四組 10月至12月
66 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第四組 10月至12月
67 會計室 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 第四組 10月至12月
68 會計室 4-7-1預算之編製作業 第四組 10月至12月
69 會計室 4-7-2決算之編製作業   第四組 10月至12月
70 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第四組 10月至12月
71 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-10非財務公開資訊相關作業 第三組 10月至12月
72 進院暨進專總務組 5-8-4場地佈置及借用業務作業 第三組 10月至12月
73 秘書室 5-10-1校務會議召開作業 第一組 10月至12月
74 秘書室 5-10-31行政會議召開作業 第一組 10月至12月
75 秘書室校友暨公關服務組 5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 第一組 10月至12月
76 董事會 7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 第二組 10月至12月
77 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 6月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 6月
78 8月或9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 8月
79 10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 10月
80 12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 12月