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秘書室
秘書室Office of Secretariat

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2022/03/25
稽核組

核定111年度計畫性稽核之項目計54件

 

111年度計畫性稽核項目分組分配一覽表

序號

 

內部控制文件作業名稱

組  別

1

圖資處系統網路組

5-7-8資訊安全之檢查作業

第一組

2

教務處教學資源中心

5-1-19協助大型海報列印作業

第一組

3

圖書館推廣服務組

5-10-25讀者利用圖書館服務作業

第一組

4

圖書館圖書資源組

5-10-21視聽資料採購作業

第一組

5

國際學院國際交流中心

5-1-28海外招生作業

第一組

6

國際學院國際交流中心

5-2-18外國學生獎助學金申請作業

第一組

7

秘書室校友暨公關服務組

5-10-8辦理傑出校友遴選作業

第一組

8

秘書室校友暨公關服務組

5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業

第一組

9

教務處招生服務中心

5-1-34總量管制陳報作業

第一組

10

教務處招生服務中心

5-1-23上游學校宣導作業

第一組

11

教務處招生服務中心

5-1-32單獨招生入學作業

第一組

12

教務處招生服務中心

5-1-44招生策略作業

第一組

13

董事會

8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給

第一組

14

校務研究暨規劃處校務研究中心

5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業

第一組

15

人力資源室

3-1聘僱作業

第二組

16

人力資源室

3-3福利及保險作業

第二組

17

人力資源室

3-12職務輪調作業

第二組

18

人力資源室

5-10-17教師升等校外審查作業

第二組

19

教務處註冊課務組

5-1-1課程規劃作業

第二組

20

教務處註冊課務組

5-1-2開課作業

第二組

21

教務處註冊課務組

5-1-42校外實習作業

第二組

22

教務處註冊課務組

5-1-3學生成績欠佳輔導作業

第二組

23

教務處註冊課務組

5-1-11勒令退學辦理作業

第二組

24

教務處註冊課務組

5-1-14學期成績處理作業

第二組

25

教務處註冊課務組

5-1-15學籍資料造冊存檔作業

第二組

26

人力資源室

3-4退休、資遣及撫卹作業

第二組

27

人力資源室

3-9考核作業

第二組

28

學務處衛生保健組

5-2-27健康檢查實施作業

第三組

29

學務處學生發展中心

5-2-24心理諮商服務作業

第三組

30

總務處保管組

4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業

第三組

31

研究處推廣教育中心

5-9-4技術士技能檢定作業

第三組

32

研究處推廣教育中心

5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業

第三組

33

研究處推廣教育中心

5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業

第三組

34

研究處推廣教育中心

5-9-3自辦班規劃執行作業

第三組

35

研發處研究暨產學合作組

5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業

第三組

36

研發處研究暨產學合作組

5-5-10獎勵教師研發成果作業

第三組

37

研發處研究暨產學合作組

5-5-2產學合作計畫申請及結案作業

第三組

38

學務處課外活動組

5-2-2學生組織各項代收費彙整作業

第三組

39

學務處課外活動組

5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業

第三組

40

學務處學生發展中心

5-2-38學生申訴處理作業

第三組

41

總務處營繕組

5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業

第三組

42

學務處生活輔導組

5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業

第四組

43

學務處生活輔導組

5-2-11學生就學貸款作業

第四組

44

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

第四組

45

學務處軍訓室

5-2-12學生兵役緩徵作業

第四組

46

學務處軍訓室

5-2-13學生儘後召集作業

第四組

47

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

第四組

48

研發處研究暨產學合作組

5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業

第四組

49

研發處研究暨產學合作組

5-5-1產學合作計畫媒合作業

第四組

50

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

第四組

51

會計室

4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

第四組

52

會計室

4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業

第四組

53

會計室

4-7-3財務資訊揭露作業

第四組

54

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

第四組

 

 

111年度計畫性第一組稽核項目及稽核月份一覽表

稽核委員李宗乙老師.高銘政老師

序號

 

內部控制文件作業名稱

稽核時間

1

圖資處系統網路組

5-7-8資訊安全之檢查作業

42013:30

2

教務處教學資源中心

5-1-19協助大型海報列印作業

42014:30

3

圖書館推廣服務組

5-10-25讀者利用圖書館服務作業

42713:30

4

圖書館圖書資源組

5-10-21視聽資料採購作業

42714:30

5

國際學院國際交流中心

5-1-28海外招生作業

10月至12

6

國際學院國際交流中心

5-2-18外國學生獎助學金申請作業

7

秘書室校友暨公關服務組

5-10-8辦理傑出校友遴選作業

8

秘書室校友暨公關服務組

5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業

9

教務處招生服務中心

5-1-34總量管制陳報作業

10

教務處招生服務中心

5-1-23上游學校宣導作業

11

教務處招生服務中心

5-1-32單獨招生入學作業

12

教務處招生服務中心

5-1-44招生策略作業

13

董事會

8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給

14

校務研究暨規劃處校務研究中心

5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業

 

111年度計畫性第二組稽核項目及稽核月份一覽表

稽核委員吳英偉老師.謝承達老師

編號

單 位

內部控制文件作業名稱

稽核時間

1

人力資源室

3-1聘僱作業

51114:00

2

人力資源室

3-3福利及保險作業

3

人力資源室

3-12職務輪調作業

51814:00

4

人力資源室

5-10-17教師升等校外審查作業

5

教務處註冊課務組

5-1-1課程規劃作業

10月至12

6

教務處註冊課務組

5-1-2開課作業

7

教務處註冊課務組

5-1-42校外實習作業

8

教務處註冊課務組

5-1-3學生成績欠佳輔導作業

9

教務處註冊課務組

5-1-11勒令退學辦理作業

10

教務處註冊課務組

5-1-14學期成績處理作業

11

教務處註冊課務組

5-1-15學籍資料造冊存檔作業

12

人力資源室

3-4退休、資遣及撫卹作業

13

人力資源室

3-9考核作業

 

111年度計畫性第三組稽核項目及稽核月份一覽表

稽核委員何育敏老師.劉國華老師

編號

單 位

內部控制文件作業名稱

稽核時間

1

學務處衛生保健組

5-2-27健康檢查實施作業

42015:00

2

學務處學生發展中心

5-2-24心理諮商服務作業

42016:00

3

總務處保管組

4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業

51815:00

4

研究處推廣教育中心

5-9-4技術士技能檢定作業

51816:00

5

研究處推廣教育中心

5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業

10月至12

6

研究處推廣教育中心

5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業

7

研究處推廣教育中心

5-9-3自辦班規劃執行作業

8

研發處研究暨產學合作組

5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業

9

研發處研究暨產學合作組

5-5-10獎勵教師研發成果作業

10

研發處研究暨產學合作組

5-5-2產學合作計畫申請及結案作業

11

學務處課外活動組

5-2-2學生組織各項代收費彙整作業

12

學務處課外活動組

5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業

13

學務處學生發展中心

5-2-38學生申訴處理作業

14

總務處營繕組

5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業

 

111年度計畫性第四組稽核項目及稽核月份一覽表

稽核委員鄭雅云老師.王幸瑜老師

編號

單 位

內部控制文件作業名稱

稽核時間

1

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

42613:30

2

學務處生活輔導組

5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業

42614:30

3

學務處生活輔導組

5-2-11學生就學貸款作業

4

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

61513:30

5

學務處軍訓室

5-2-12學生兵役緩徵作業

61514:30

6

學務處軍訓室

5-2-13學生儘後召集作業

7

研發處研究暨產學合作組

5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業

9

8

研發處研究暨產學合作組

5-5-1產學合作計畫媒合作業

9

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

10

會計室

4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

12

11

會計室

4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業

12

會計室

4-7-3財務資訊揭露作業

13

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券