111年度計畫性稽核項目分組分配一覽表 |
|||
序號 |
單 位 |
內部控制文件作業名稱 |
組 別 |
1 |
圖資處系統網路組 |
5-7-8資訊安全之檢查作業 |
第一組 |
2 |
教務處教學資源中心 |
5-1-19協助大型海報列印作業 |
第一組 |
3 |
圖書館推廣服務組 |
5-10-25讀者利用圖書館服務作業 |
第一組 |
4 |
圖書館圖書資源組 |
5-10-21視聽資料採購作業 |
第一組 |
5 |
國際學院國際交流中心 |
5-1-28海外招生作業 |
第一組 |
6 |
國際學院國際交流中心 |
5-2-18外國學生獎助學金申請作業 |
第一組 |
7 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-8辦理傑出校友遴選作業 |
第一組 |
8 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 |
第一組 |
9 |
教務處招生服務中心 |
5-1-34總量管制陳報作業 |
第一組 |
10 |
教務處招生服務中心 |
5-1-23上游學校宣導作業 |
第一組 |
11 |
教務處招生服務中心 |
5-1-32單獨招生入學作業 |
第一組 |
12 |
教務處招生服務中心 |
5-1-44招生策略作業 |
第一組 |
13 |
董事會 |
8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 |
第一組 |
14 |
校務研究暨規劃處校務研究中心 |
5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 |
第一組 |
15 |
人力資源室 |
3-1聘僱作業 |
第二組 |
16 |
人力資源室 |
3-3福利及保險作業 |
第二組 |
17 |
人力資源室 |
3-12職務輪調作業 |
第二組 |
18 |
人力資源室 |
5-10-17教師升等校外審查作業 |
第二組 |
19 |
教務處註冊課務組 |
5-1-1課程規劃作業 |
第二組 |
20 |
教務處註冊課務組 |
5-1-2開課作業 |
第二組 |
21 |
教務處註冊課務組 |
5-1-42校外實習作業 |
第二組 |
22 |
教務處註冊課務組 |
5-1-3學生成績欠佳輔導作業 |
第二組 |
23 |
教務處註冊課務組 |
5-1-11勒令退學辦理作業 |
第二組 |
24 |
教務處註冊課務組 |
5-1-14學期成績處理作業 |
第二組 |
25 |
教務處註冊課務組 |
5-1-15學籍資料造冊存檔作業 |
第二組 |
26 |
人力資源室 |
3-4退休、資遣及撫卹作業 |
第二組 |
27 |
人力資源室 |
3-9考核作業 |
第二組 |
28 |
學務處衛生保健組 |
5-2-27健康檢查實施作業 |
第三組 |
29 |
學務處學生發展中心 |
5-2-24心理諮商服務作業 |
第三組 |
30 |
總務處保管組 |
4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 |
第三組 |
31 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-4技術士技能檢定作業 |
第三組 |
32 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 |
第三組 |
33 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 |
第三組 |
34 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-3自辦班規劃執行作業 |
第三組 |
35 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 |
第三組 |
36 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-10獎勵教師研發成果作業 |
第三組 |
37 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 |
第三組 |
38 |
學務處課外活動組 |
5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 |
第三組 |
39 |
學務處課外活動組 |
5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 |
第三組 |
40 |
學務處學生發展中心 |
5-2-38學生申訴處理作業 |
第三組 |
41 |
總務處營繕組 |
5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 |
第三組 |
42 |
學務處生活輔導組 |
5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 |
第四組 |
43 |
學務處生活輔導組 |
5-2-11學生就學貸款作業 |
第四組 |
44 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
第四組 |
45 |
學務處軍訓室 |
5-2-12學生兵役緩徵作業 |
第四組 |
46 |
學務處軍訓室 |
5-2-13學生儘後召集作業 |
第四組 |
47 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
第四組 |
48 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 |
第四組 |
49 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-1產學合作計畫媒合作業 |
第四組 |
50 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
第四組 |
51 |
會計室 |
4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 |
第四組 |
52 |
會計室 |
4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 |
第四組 |
53 |
會計室 |
4-7-3財務資訊揭露作業 |
第四組 |
54 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
第四組 |
111年度計畫性第一組稽核項目及稽核月份一覽表 |
|||
稽核委員李宗乙老師.高銘政老師 |
|||
序號 |
單 位 |
內部控制文件作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
圖資處系統網路組 |
5-7-8資訊安全之檢查作業 |
4月20日13:30 |
2 |
教務處教學資源中心 |
5-1-19協助大型海報列印作業 |
4月20日14:30 |
3 |
圖書館推廣服務組 |
5-10-25讀者利用圖書館服務作業 |
4月27日13:30 |
4 |
圖書館圖書資源組 |
5-10-21視聽資料採購作業 |
4月27日14:30 |
5 |
國際學院國際交流中心 |
5-1-28海外招生作業 |
10月至12月 |
6 |
國際學院國際交流中心 |
5-2-18外國學生獎助學金申請作業 |
|
7 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-8辦理傑出校友遴選作業 |
|
8 |
秘書室校友暨公關服務組 |
5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 |
|
9 |
教務處招生服務中心 |
5-1-34總量管制陳報作業 |
|
10 |
教務處招生服務中心 |
5-1-23上游學校宣導作業 |
|
11 |
教務處招生服務中心 |
5-1-32單獨招生入學作業 |
|
12 |
教務處招生服務中心 |
5-1-44招生策略作業 |
|
13 |
董事會 |
8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 |
|
14 |
校務研究暨規劃處校務研究中心 |
5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 |
111年度計畫性第二組稽核項目及稽核月份一覽表 |
|||
稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 |
|||
編號 |
單 位 |
內部控制文件作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
人力資源室 |
3-1聘僱作業 |
5月11日14:00 |
2 |
人力資源室 |
3-3福利及保險作業 |
|
3 |
人力資源室 |
3-12職務輪調作業 |
5月18日14:00 |
4 |
人力資源室 |
5-10-17教師升等校外審查作業 |
|
5 |
教務處註冊課務組 |
5-1-1課程規劃作業 |
10月至12月 |
6 |
教務處註冊課務組 |
5-1-2開課作業 |
|
7 |
教務處註冊課務組 |
5-1-42校外實習作業 |
|
8 |
教務處註冊課務組 |
5-1-3學生成績欠佳輔導作業 |
|
9 |
教務處註冊課務組 |
5-1-11勒令退學辦理作業 |
|
10 |
教務處註冊課務組 |
5-1-14學期成績處理作業 |
|
11 |
教務處註冊課務組 |
5-1-15學籍資料造冊存檔作業 |
|
12 |
人力資源室 |
3-4退休、資遣及撫卹作業 |
|
13 |
人力資源室 |
3-9考核作業 |
111年度計畫性第三組稽核項目及稽核月份一覽表 |
|||
稽核委員何育敏老師.劉國華老師 |
|||
編號 |
單 位 |
內部控制文件作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
學務處衛生保健組 |
5-2-27健康檢查實施作業 |
4月20日15:00 |
2 |
學務處學生發展中心 |
5-2-24心理諮商服務作業 |
4月20日16:00 |
3 |
總務處保管組 |
4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 |
5月18日15:00 |
4 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-4技術士技能檢定作業 |
5月18日16:00 |
5 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 |
10月至12月 |
6 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 |
|
7 |
研究處推廣教育中心 |
5-9-3自辦班規劃執行作業 |
|
8 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 |
|
9 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-10獎勵教師研發成果作業 |
|
10 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 |
|
11 |
學務處課外活動組 |
5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 |
|
12 |
學務處課外活動組 |
5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 |
|
13 |
學務處學生發展中心 |
5-2-38學生申訴處理作業 |
|
14 |
總務處營繕組 |
5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 |
111年度計畫性第四組稽核項目及稽核月份一覽表 |
|||
稽核委員鄭雅云老師.王幸瑜老師 |
|||
編號 |
單 位 |
內部控制文件作業名稱 |
稽核時間 |
1 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
4月26日13:30 |
2 |
學務處生活輔導組 |
5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 |
4月26日14:30 |
3 |
學務處生活輔導組 |
5-2-11學生就學貸款作業 |
|
4 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
6月15日13:30 |
5 |
學務處軍訓室 |
5-2-12學生兵役緩徵作業 |
6月15日14:30 |
6 |
學務處軍訓室 |
5-2-13學生儘後召集作業 |
|
7 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 |
9月 |
8 |
研發處研究暨產學合作組 |
5-5-1產學合作計畫媒合作業 |
|
9 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
|
10 |
會計室 |
4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 |
12月 |
11 |
會計室 |
4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 |
|
12 |
會計室 |
4-7-3財務資訊揭露作業 |
|
13 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |