| 108年度計畫性稽核項目分組分配一覽表 | |||||
| 編號 | 事 項 | 單 位 | 內部控制文件編號及作業名稱 | 組別 | 稽核日期及時間 |
| 1 | 人事 | 人力資源室 | 3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 | 第一組 | 10月 |
| 2 | 人事 | 人力資源室 | 3-12職務輪調作業 | 第一組 | 4/16上午11時 |
| 3 | 財務 | 會計室 | 4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 | 第四組 | 10月 |
| 4 | 財務 | 會計室 | 4-3-1募款作業 | 第四組 | 10月 |
| 5 | 財務 | 會計室 | 4-3-3借款作業 | 第四組 | 10月 |
| 6 | 財務 | 會計室 | 4-4(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 | 第四組 | 10月 |
| 7 | 財務 | 會計室 | 4-5(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 | 第四組 | 10月 |
| 8 | 財務 | 會計室 | 4-6(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 | 第四組 | 10月 |
| 9 | 財務 | 會計室 | 4-7-1預算之編製作業 | 第四組 | 12月 |
| 10 | 財務 | 會計室 | 4-7-2決算之編製作業 | 第四組 | 12月 |
| 11 | 財務 | 會計室 | 4-7-3財務資訊揭露作業 | 第四組 | 12月 |
| 12 | 財務 | 總務處保管組 | 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 | 第四組 | 4/10上午10時10分至12時 |
| 13 | 財務 | 總務處事務組 | 4-2-2動產之購置作業 | 第四組 | |
| 14 | 財務 | 總務處保管組 | 4-3-4資本租賃作業 | 第四組 | |
| 15 | 財務 | 總務處出納組及事務組 | 4-3-2收取捐贈作業 | 第四組 | |
| 16 | 教務 | 教務處課務組 | 5-1-2開課作業 | 第三組 | 4/16上午10時至12時 |
| 17 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-24四技申請入學作業 | 第三組 | 10月 |
| 18 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-35聯合登記分發入學作業 | 第二組 | 4/10下午2時 |
| 19 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-39學分抵免申請作業 | 第三組 | 4/16下午2時至4時 |
| 20 | 教務 | 教務處課務組 | 5-1-40修業規定作業 | 第三組 | 4/16上午10時至12時 |
| 21 | 教務 | 教務處課務組 | 5-1-41排課作業 | 第三組 | 4/16上午10時至12時 |
| 22 | 教務 | 教務處課務組 | 5-1-42校外實習作業 | 第三組 | 4/16下午2時至4時 |
| 23 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-8延修生及復學生註冊作業 | 第三組 | 11月 |
| 24 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-10學生保留入學資格受理作業 | 第三組 | 11月 |
| 25 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-11勒令退學辦理作業 | 第三組 | 11月 |
| 26 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-14學期成績處理作業 | 第三組 | 11月 |
| 27 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 | 第三組 | 11月 |
| 28 | 教務 | 教務處註冊組 | 5-1-17畢業生及退學生學籍成績建檔作業 | 第三組 | 11月 |
| 29 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-22轉學招生作業 | 第三組 | 10月 |
| 30 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-23上游學校宣導作業 | 第三組 | 10月 |
| 31 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-27研究所招生作業 | 第三組 | 10月 |
| 32 | 教務 | 教務處課務組 | 5-1-46保護智慧財產權作業 | 第一組 | 4/24下午2時 |
| 33 | 教務 | 教務處教學資源中心 | 5-1-18辦理教師教學評量實施要點作業 | 第三組 | 4/23下午2時至4時 |
| 34 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-29高中職策略聯盟作業 | 第三組 | 10月 |
| 35 | 教務 | 教務處教學資源中心 | 5-1-36教師編纂教材獎勵作業 | 第三組 | 4/23下午2時至4時 |
| 36 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-44招生策略作業 | 第三組 | 10月 |
| 37 | 教務 | 教務處招生服務中心 | 5-1-45入學管道分析作業 | 第三組 | 10月 |
| 38 | 學務 | 學務處生活輔導組 | 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 | 第一組 | 10月 |
| 39 | 學務 | 學務處生活輔導組 | 5-2-10弱勢學生助學計畫作業 | 第一組 | 11月 |
| 40 | 學務 | 學務處軍訓室 | 5-2-13學生儘後召集作業 | 第一組 | 11月 |
| 41 | 學務 | 學務處衛生保健組 | 5-2-28急救訓練作業 | 第一組 | 4/16上午10時 |
| 42 | 學務 | 學務處軍訓室 | 5-2-29校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 | 第一組 | 11月 |
| 43 | 學務 | 學務處學生發展中心 | 5-2-38學生申訴處理作業 | 第一組 | 4/23上午10時 |
| 44 | 其他營運 | 學務處學生發展中心 | 5-10-11校園企業徵才作業 | 第一組 | 11月 |
| 45 | 其他營運 | 學務處學生發展中心 | 5-10-13辦理各項就業輔導講座作業 | 第一組 | 11月 |
| 46 | 學務 | 學務處課外活動組 | 5-2-1畢業典禮籌辦作業 | 第一組 | 11月 |
| 47 | 學務 | 學務處生活輔導組 | 5-2-6學生請假業務作業 | 第一組 | 10月 |
| 48 | 學務 | 學務處生活輔導組 | 5-2-8學生缺曠輔導業務作業 | 第一組 | 10月 |
| 49 | 學務 | 學務處生活輔導組 | 5-2-23工讀生管理作業 | 第一組 | 10月 |
| 50 | 學務 | 學務處衛生保健組 | 5-2-27健康檢查作業 | 第一組 | 4/16上午10時 |
| 51 | 其他營運 | 學務處學生發展中心 | 5-10-16升學資訊公告作業 | 第一組 | 4/23上午11時 |
| 52 | 研究發展 | 研發處研究計畫組 | 5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 | 第二組 | 4/17下午2時至4時 |
| 53 | 研究發展 | 研發處研究計畫組 | 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 | 第二組 | 4/17下午2時至4時 |
| 54 | 國際交流與合作 | 研發處國際交流中心 | 5-6-2辦理申請補助國際合作計畫作業 | 第二組 | 10月 |
| 55 | 學務 | 研發處國際交流中心 | 5-2-18國際學生學雜費補助之申請作業 | 第二組 | 10月 |
| 56 | 產學合作 | 研發處技術服務組 | 5-5-6學生技能檢定及競賽獎勵申請作業 | 第二組 | 4/10下午3時 |
| 57 | 產學合作 | 研發處技術服務組 | 5-5-1產學合作計畫媒合作業 | 第二組 | 4/17下午2時至4時 |
| 58 | 推廣教育 | 推廣教育處專案企劃組 | 5-9-1失業勞工班作業 | 第二組 | 10月 |
| 59 | 推廣教育 | 推廣教育處專案企劃組 | 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 | 第二組 | 10月 |
| 60 | 推廣教育 | 推廣教育處專案企劃組 | 5-9-6學分班教育訓練規劃執行作業 | 第二組 | 10月 |
| 61 | 推廣教育 | 推廣教育處專案企劃組 | 5-9-3自辦班規劃執行作業 | 第二組 | 4/10下午2時30分 |
| 62 | 資訊 | 資訊處行政諮詢組 | 5-7-4資料輸出入及處理作業 | 第四組 | 4/17上午10時10分 |
| 63 | 其他營運 | 秘書室校友服務中心 | 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 | 第一組 | 11月 |
| 64 | 其他營運 | 秘書室校友服務中心 | 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 | 第一組 | 11月 |
| 65 | 附設進修暨進院 | 進修學院學務組 | 5-8-2各類學雜費減免業務作業 | 第二組 | 10月 |
| 66 | 附設進修暨進院 | 進修學院教務組 | 5-8-3畢業生學籍及成績建檔作業 | 第二組 | 10月 |
| 67 | 附設進修暨進院 | 進修學院學務組 | 5-8-6學生就學貸款業務作業 | 第二組 | 10月 |
| 68 | 其他營運 | 圖書館圖書資源組 | 5-10-20電子資源徵集、採購與推廣作業 | 第二組 | 11月 |
| 69 | 其他營運 | 圖書館圖書資源組 | 5-10-21視聽資料採購作業 | 第二組 | 11月 |
| 70 | 其他營運 | 圖書館圖書資源組 | 5-10-23期刊採購作業 | 第二組 | 11月 |
| 71 | 其他營運 | 博雅學院體育中心 | 5-10-27體育選項分組作業 | 第二組 | 11月 |
| 72 | 其他營運 | 博雅學院體育中心 | 5-10-28室外運動場借用作業 | 第二組 | 11月 |
| 73 | 其他營運 | 博雅學院體育中心 | 5-10-29學生競賽活動作業 | 第二組 | 11月 |
| 74 | 營運資金 | 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 | 2月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 2/25上午 |
| 75 | 營運資金 | 4月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 4/3上午10時10分 | |
| 76 | 營運資金 | 6月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 6月 | |
| 77 | 營運資金 | 8月或9月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 8月或9月 | |
| 78 | 營運資金 | 10月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 10月 | |
| 79 | 營運資金 | 12月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 | 第四組 | 12月 | |