修平科技大學109年度計畫性期末稽核總表
序號 |
作業編號及名稱 |
受 稽 單 位 |
稽核時間 |
組 別 |
1 |
3-8進修作業 |
人力資源室 |
10/28下午1時 |
第一組 李宗乙 沈武賢 |
2 |
5-10-17教師升等校外審查作業 |
人力資源室 |
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3 |
5-10-1校務會議召開作業 |
秘書室 |
10/28下午2時 |
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4 |
5-10-31行政會議召開作業 |
秘書室 |
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5 |
5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 |
秘書室校友暨公關服務組 |
10/28下午3時 |
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6 |
5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 |
教務處教學資源中心 |
11/4下午1時 |
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7 |
5-1-37教師製作教具補助作業 |
教務處教學資源中心 |
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8 |
5-2-34住宿生輔導作業 |
學務處生活輔導組 |
11/4下午2時 |
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9 |
5-2-35賃居校外學生輔導作業 |
學務處生活輔導組 |
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10 |
5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 |
學務處生活輔導組 |
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11 |
5-1-1課程規劃作業 |
教務處註冊課務組 |
11/18下午1時 |
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12 |
5-1-2開課作業 |
教務處註冊課務組 |
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13 |
5-1-5專科部選課作業 |
教務處註冊課務組 |
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14 |
5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 |
教務處註冊課務組 |
11/18下午2時 |
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15 |
5-1-31產學專班申請、招生作業 |
招生服務處招生服務中心 |
11/18下午 2時30分 |
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16 |
5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 |
學務處生活輔導組 |
11/18下午1時 |
第二組 吳英偉 謝承達 |
17 |
5-9-4技術士技能檢定作業 |
研究處推廣教育中心 |
11/18下午2時 |
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18 |
5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 |
研究處推廣教育中心 |
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19 |
5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 |
研究處推廣教育中心 |
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20 |
5-4-2補助教師校內計畫作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
11/25下午1時 |
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21 |
5-4-11獎勵教師專案計畫作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
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22 |
5-5-9獎勵教師競賽作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
11/25下午1時 (續前頁) |
第二組 吳英偉 謝承達 |
23 |
5-5-10獎勵教師研發成果作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
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24 |
5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
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25 |
5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
12/2下午1時 |
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26 |
5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
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27 |
5-5-3專利申請作業程序辦事作業 |
研發處研究暨產學合作組 |
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28 |
5-5-5進駐廠商輔導考核作業 |
研發處創新創業育成中心 |
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29 |
7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 |
董事會 |
12/2下午 2時30分 |
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30 |
5-10-22圖書採購作業 |
圖資處圖書資源組 |
10/21下午3時 |
第三組 陳愛華 何育敏 |
31 |
5-10-6校史整理作業 |
圖資處推廣服務組 |
10/21下午4時 |
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32 |
5-10-26學報發刊作業 |
圖資處推廣服務組 |
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33 |
5-4-12校務資料議題分析作業(追蹤1) |
校務研究暨規劃處校務研究中心 |
10/28下午3時 |
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34 |
5-4-10非財務公開資訊相關作業 |
校務研究暨規劃處校務研究中心 |
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35 |
5-2-37勞作教育作業 |
學務處生活輔導組 |
10/28下午4時 |
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36 |
5-10-3郵資處理作業 |
總務處文書組 |
11/11下午3時 |
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37 |
5-3-11印信管理作業 |
總務處文書組 |
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38 |
5-3-10出納組印鑑管理作業 |
總務處出納組 |
11/11下午4時 |
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39 |
5-3-4物品管理作業 |
總務處保管組 |
11/11下午 4時30分 |
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40 |
5-3-2設施(備)增修與維護管理執行作業 |
總務處營繕組 |
11/18下午3時 |
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41 |
5-8-4場地佈置及借用業務作業 |
進修學院總務組 |
11/18下午4時 |
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42 |
5-7-5檔案及設備之安全作業 |
圖資處系統網路組 |
12/2下午3時 |
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43 |
5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 |
圖資處系統網路組 |
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44 |
5-7-3系統開發及程式修改作業 |
圖資處行政諮詢組 |
12/2下午4時 |
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45 |
9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
9/9下午 1時30分 (已完成) |
第四組 阮俊英 王幸瑜 |
46 |
10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
10/19下午 1時30分 |
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47 |
4-2-2動產之購置作業(追蹤2) |
總務處事務組 |
10/19下午 2時30分 |
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48 |
4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 |
會計室 |
11/2下午 1時30分 |
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49 |
4-3-1募款作業 |
會計室 |
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50 |
4-3-3融資借款、還款、租賃等資金融通事項之處理作業 |
會計室 |
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51 |
4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 |
會計室 |
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52 |
4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 |
會計室 |
11/9下午 1時30分 |
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53 |
4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 |
會計室 |
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54 |
4-7-1預算之編製作業 |
會計室 |
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55 |
4-7-2決算之編製作業 |
會計室 |
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56 |
4-7-3財務資訊揭露作業 |
會計室 |
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57 |
12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 |
總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 |
12/7下午 1時30分 |