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秘書室
秘書室Office of Secretariat

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2020/09/18
稽核組

確定稽核時間-109年度計畫性期末稽核總表

修平科技大學109年度計畫性期末稽核總表

序號

作業編號及名稱

稽核時間

1

3-8進修作業

人力資源室

10/28下午1

第一組 李宗乙 沈武賢

2

5-10-17教師升等校外審查作業

人力資源室

3

5-10-1校務會議召開作業

秘書室

10/28下午2

4

5-10-31行政會議召開作業

秘書室

5

5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業

秘書室校友暨公關服務組

10/28下午3

6

5-1-20輔導教師製作數位化教材作業

教務處教學資源中心

11/4下午1

7

5-1-37教師製作教具補助作業

教務處教學資源中心

8

5-2-34住宿生輔導作業

學務處生活輔導組

11/4下午2

9

5-2-35賃居校外學生輔導作業

學務處生活輔導組

10

5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業

學務處生活輔導組

11

5-1-1課程規劃作業

教務處註冊課務組

11/18下午1

12

5-1-2開課作業

教務處註冊課務組

13

5-1-5專科部選課作業

教務處註冊課務組

14

5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業

教務處註冊課務組

11/18下午2

15

5-1-31產學專班申請、招生作業

招生服務處招生服務中心

11/18下午

230

16

5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業

學務處生活輔導組

11/18下午1

第二組 吳英偉 謝承達

17

5-9-4技術士技能檢定作業

研究處推廣教育中心

11/18下午2

18

5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業

研究處推廣教育中心

19

5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業

研究處推廣教育中心

20

5-4-2補助教師校內計畫作業

研發處研究暨產學合作組

11/25下午1

21

5-4-11獎勵教師專案計畫作業

研發處研究暨產學合作組

22

5-5-9獎勵教師競賽作業

研發處研究暨產學合作組

11/25下午1

(續前頁)

第二組 吳英偉 謝承達

23

5-5-10獎勵教師研發成果作業

研發處研究暨產學合作組

24

5-5-11獎勵教師績優產學合作作業

研發處研究暨產學合作組

25

5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業

研發處研究暨產學合作組

12/2下午1

26

5-5-2產學合作計畫申請及結案作業

研發處研究暨產學合作組

27

5-5-3專利申請作業程序辦事作業

研發處研究暨產學合作組

28

5-5-5進駐廠商輔導考核作業

研發處創新創業育成中心

29

7-1()任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業

董事會

12/2下午

230

30

5-10-22圖書採購作業

圖資處圖書資源組

10/21下午3

第三組 陳愛華 何育敏

31

5-10-6校史整理作業

圖資處推廣服務組

10/21下午4

32

5-10-26學報發刊作業

圖資處推廣服務組

33

5-4-12校務資料議題分析作業(追蹤1)

校務研究暨規劃處校務研究中心

10/28下午3

34

5-4-10非財務公開資訊相關作業

校務研究暨規劃處校務研究中心

35

5-2-37勞作教育作業

學務處生活輔導組

10/28下午4

36

5-10-3郵資處理作業

總務處文書組

11/11下午3

37

5-3-11印信管理作業

總務處文書組

38

5-3-10出納組印鑑管理作業

總務處出納組

11/11下午4

39

5-3-4物品管理作業

總務處保管組

11/11下午

430

40

5-3-2設施(備)增修與維護管理執行作業

總務處營繕組

11/18下午3

41

5-8-4場地佈置及借用業務作業

進修學院總務組

11/18下午4

42

5-7-5檔案及設備之安全作業

圖資處系統網路組

12/2下午3

43

5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業

圖資處系統網路組

44

5-7-3系統開發及程式修改作業

圖資處行政諮詢組

12/2下午4

45

9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

9/9下午

130

(已完成)

第四組 阮俊英 王幸瑜

46

10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

10/19下午

130

47

4-2-2動產之購置作業(追蹤2)

總務處事務組

10/19下午

230

48

4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

會計室

11/2下午

130

49

4-3-1募款作業

會計室

50

4-3-3融資借款、還款、租賃等資金融通事項之處理作業

會計室

51

4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄

會計室

52

4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業

會計室

11/9下午

130

53

4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業

會計室

54

4-7-1預算之編製作業

會計室

55

4-7-2決算之編製作業

會計室

56

4-7-3財務資訊揭露作業

會計室

57

12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券

總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組

12/7下午

130