資料下載 - 相關表單 回上層目錄 內控辦事分層移轉申請表格計三項.pdf 2019/05/17 11:47:28 內部控制未執行調查表.pdf 2021/01/06 09:24:14 修正-營運資金查核報告紀錄表1090824.pdf 2020/09/01 10:40:51 內部文件修訂格式.pdf 2020/09/01 10:36:04 內部稽核持續追蹤表.pdf 2019/05/17 11:47:41 內部稽核紀錄表.pdf 2019/05/17 11:48:00 內部稽核報告表.pdf 2019/05/17 11:48:08 分層負責修訂格式.pdf 2020/09/01 10:36:17 有價證券明細表.pdf 2019/05/17 11:48:14 風險值評估表.pdf 2019/05/17 11:48:29 風險值評估變更差異表.pdf 2019/05/17 11:48:35 教育部或其他機關稽核表單.pdf 2019/05/17 11:48:23 教育部獎補助稽核表格.pdf 2019/05/17 11:47:34 稽核程式(檢核表).pdf 2019/05/17 11:48:41 整體獎補助稽核表單.pdf 2020/08/25 11:03:23 辦事細則修訂格式.pdf 2020/09/01 10:36:11 營運資金銀行存款餘額明細表.pdf 2019/06/11 11:01:18