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稽核組
稽核組Section of Audit

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最新消息

2019/10/16
稽核組

108年度內部控制文件-H3

一.查閱文件之步驟由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→辦事暨內控文件管理→文件維護項下有四件(內部控制、辦事細則、分層負責及文件關聯報表)文件資料 二.內控文件下載紙本由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→內部控制與稽核專區→最新消息

2019/10/14
稽核組

108年度專案性年度稽核作業時程一覽表

編號 專案計畫名稱 【計畫編號】 受稽單位 (負責人分機) 稽核時間 稽 核 委 員 1 私立技專校院整體發展獎勵補助計畫【編號:108A、108B】 校務研究中心 (靜函6611) 行政及教學單位 109/2/7(五) 上午9時至下午4時 (第五組) 施能夫 劉朝陽 107年度獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)差異幅度應在合理範圍(20%內)之改善情形【追蹤稽核】 人力資源室 (芬茹7109) 教學資源中心 (連鑫6145) 2 整體發展獎勵補助經費支用計畫書、書面考評計畫及前一年度執行績效審查意見之改善情形等3件 校務研究中心 (靜函6611) 3 個人資料保護外部稽核次要缺失6件、觀察事項11件之追蹤改善情形及個人資料管理制度稽核【新增】 人力資源室 (芬茹7109) 註冊課務組 (浩任6130) 108/12/3(二) 下午1時至下午5時 (第六組) 陳愛華 韓瓊芳 4 高等教育深耕計畫-主冊-企業好手社區夥伴-職場五力π型人跨域合作育才計畫 【編號:108Q10】 專案計畫中心 (佩君6622) 教學單位 109/2/5(三) 上午9時至上午12時 (第七組) 江可達 方世榮 5 高等教育深耕計畫-附冊(USR計畫)-具LBS ( Location Based Services)功能的農業創生系統 【編號:108Q08】 專案計畫中心 (文宣6625) 6 高等教育深耕計畫-附錄-提升高教公共性:完善弱勢協助機制,有效促進社會流動補助案(有志無窮翻轉學習計畫) 【編號:108Q09】 生活輔導組 (健福6210) 7 補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 【編號:108Q03】 學生發展中心 (晴惠6268) 109/2/6(四) 下午2時至下午5時 (第八組) 宋鴻明 黃茂榮 8 數位學伴夥伴大學實施計畫 【編號:108Q06】 觀光系 (冠妤7031 或增慧7009) 9 遞補學生事務與輔導創新工作專業人力計畫 【編號:108Q01】 軍訓室 (文馨6222) 10 複合加工技術之智慧製造人才培育計畫【編號:107Q11】 機械系 (雅玲1199) 11 學生事務與輔導工作計畫 【編號:108C】 學務處 (美惠6209) 12 教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫 【編號:108Q02】 學生發展中心 (瑞芸6262) 配合單位:會計室、總務處、人力資源室、圖書館及各系所。  

2019/10/14
稽核組

108年度計畫性下半年稽核作業時程一覽表

  編號 受稽單位 作業編號及名稱 稽核時間 稽核 委員 1 人力資源室 3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 11/13下午1:30-2:30 (第一組) 陳宏仁 李宗乙 2 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 11/13下午2:30-4:30 3 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 4 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 12/4下午1:30-3:00 5 學務處軍訓室 5-2-29校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 6 學務處學生發展中心 5-10-11校園企業徵才作業 12/4下午3:00-4:00 7 學務處學生發展中心 5-10-13辦理各項就業輔導講座作業 8 學務處課外活動組 5-2-1畢業典禮籌辦作業 12/18下午1:30-2:30 9 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 12/18下午2:30-4:00 10 學務處生活輔導組 5-2-6學生請假業務作業 11 學務處生活輔導組 5-2-8學生缺曠輔導業務作業 12 學務處生活輔導組 5-2-10弱勢學生助學計畫作業 13 學務處生活輔導組 5-2-23工讀生管理作業 14 研發處國際暨兩岸交流中心 5-6-2辦理申請補助國際合作計畫作業 11/27下午2:00-4:00 (第二組) 吳英偉 謝承達 15 研發處國際暨兩岸交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 16 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 17 研發處研究暨產學合作組 5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 18 進修學院學務組 5-8-2各類學雜費減免業務作業 12/4下午2:00-4:00 19 進修學院教務組 5-8-3畢業生學籍及成績建檔作業 20 進修學院學務組 5-8-6學生就學貸款業務作業 21 研發處推廣教育中心 5-9-1失業勞工班作業 12/11下午2:00-4:00 22 研發處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 23 研發處推廣教育中心 5-9-6學分班教育訓練規劃執行作業 24 圖資處圖書資源組 5-10-20電子資源徵集、採購與推廣作業 12/18下午2:00-4:00 25 圖資處圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 26 圖資處圖書資源組 5-10-23期刊採購作業 27 博雅學院體育中心 5-10-27體育選項分組作業 12/25下午2:00-3:00 (第二組) 吳英偉 謝承達 28 博雅學院體育中心 5-10-28室外運動場借用作業 29 博雅學院體育中心 5-10-29學生競賽活動作業 30 校研處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 12/25下午3:00-4:00 31 教務處招生服務中心 5-1-24四技申請入學作業 11/12下午1:30-4:00 (第三組) 黃振誠 徐仲亭 32 教務處招生服務中心 5-1-22轉學招生作業 33 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 34 教務處招生服務中心 5-1-27研究所招生作業 35 教務處招生服務中心 5-1-29高中職策略聯盟作業 11/19下午1:30-4:00 36 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 37 教務處招生服務中心 5-1-45入學管道分析作業 38 教務處註冊課務組 5-1-8延修生及復學生註冊作業 11/26下午1:30-4:00 39 教務處註冊課務組 5-1-10學生保留入學資格受理作業 40 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 41 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 12/3下午1:30-4:00 42 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 43 教務處註冊課務組 5-1-17畢業生及退學生學籍成績建檔作業 44 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 9/3上午8:20 (第四組) 許世卿 王幸瑜 45 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 10/15下午2:00 46 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業(追蹤稽核) 11/19下午3:00-4:50 47 會計室 4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 48 會計室 4-3-1募款作業 49 會計室 4-3-3借款作業 50 會計室 4-6(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 11/26下午3:00-4:50 51 會計室 4-4(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 52 會計室 4-7-1預算之編製作業 53 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 12/3下午3:00-3:40 54 會計室 4-5(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 12/3下午3:40-4:50 55 會計室 4-7-2決算之編製作業 56 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業    

2019/08/27
稽核組

教育部【函釋】-為落實校園性侵害事件之防治及有效防堵涉有性侵害行為屬實之學校人員,依來函辦理,宣導周知

公告日期:  2019/08/23 類別:  公文函釋 主   旨:  為落實校園性侵害事件之防治及有效防堵涉有性侵害行為屬實之學校人員,請各級學校依說明落實辦理,並請各級主管機  關加強督導考核學校,請查照。   說   明:  一、重申學校校長、教師、職員及工友涉及校園性侵害事件,經學校性別平等教育委員會調查屬實者,應依教育人員任用    條例第31條、教師法第14條及性別平等教育法(以下簡稱性平法)第27條之1予以解聘、免職、終止契約關係或終止    運用關係及通報不適任人員,以落實維護校園安全,保障學生之受教權。  二、上開人員涉犯性侵害之犯罪行為仍應予追究刑事責任,請學校依下列說明加強辦理:    (一) 學校校長、教師、職員、工友疑似涉及對學生性侵害之事件,學校人員依性平法第21條第1項規定通報社政主管      機關後,由社工人員依法聯繫及協助疑似被害人驗傷及製作筆錄,以連結性侵害案件之司法偵審程序。 請學校於      事件通報後,瞭解司法程序並提供相關協助,落實網絡合作。    (二) 依性平法第35條規定:「(第 1 項)學校及主管機關對於與本法事件有關之事實認定,應依據其所設性別平等教      育委員會之調查報告。(第 2 項)法院對於前項事實之認定,應審酌各級性別平等教育委員會之調查報告。」,      上開人員所涉對學生之疑似性侵害事件,經事件管轄學校或主管機關調查認定屬實者,應請學校或主管機關將調      查報告函送當地法院或地方檢察署,以提供法官或檢察官於案件偵審過程據以審酌。  三、依性平法第36條第1項第1款規定,學校校長、教師、職員或工友違反第21條第1項所定,未於24小時內,向學校及當    地直轄市、縣(市)主管機關通報者,處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。第36條之1規定 :「(第1項)學校校長    、教師、職員或工友違反第21條第 1 項所定疑似校園性侵害事件之通報規定,致再度發生校園性侵害事件;或偽造、    變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性侵害事件之證據者,應依法予以解聘或免職。(第2項)學校或主管機關對違反前項    規定之人員,應依法告發。」,爰請各級主管機關加強落實宣導並依法查處。  四、另依據性侵害犯罪防治法第7條規定,各級中小學每學年應至少有4小時以上之性侵害防治教育課程,並應運用多元方    式進行教學。針對該課程教學之落實,請各級主管機關督導學校課程發展委員會運用相關領域教學研究會,核實發展該    課程之教學內容或多元之教學方式,教導學生建立性別平等意識、身體保護、防範與拒絕性侵害之技巧及相關權益與求    助資訊等,以防範性侵害事件之發生。  五、公私立大專校院對於學生之性侵害防治教育及宣導,請運用課程或學校活動加強辦理。

2019/08/22
稽核組

108年度內部稽核委員名單108/8/1

內部稽核委員會委員名單108/8/22 編 號 單 位 職 稱 姓 名 備 註 1 電子工程系 教 授 陳宏仁 續任委員 2 機械工程系 教 授 江可達 續任委員 3 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 續任委員 4 電子工程系 副教授 施能夫 續任委員 5 人力資源管理 與發展系 副教授 許世卿 續任委員 6 機械工程系 副教授 宋鴻明 續任委員 7 工業工程與管理系 助理教授 黃振誠 續任委員 8 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 新任委員 108/2/1 9 機械工程系 教 授 李宗乙 新任委員 108/2/1 10 電機工程系 副教授 謝承達 新任委員 108/2/1 11 工業工程與管理系 助理教授 劉朝陽 新任委員 108/8/1 12 機械工程系 副教授 徐仲亭 新任委員 108/2/1 13 博雅學院 副教授 陳愛華 新任委員 108/2/1 14 博雅學院 助理教授 黃茂榮 新任委員 108/2/1 15 博雅學院 講 師 韓瓊芳 新任委員 108/2/1 16 應用英語系 講 師 王幸瑜 新任委員 108/2/1  

2019/08/22
稽核組

108年度內部控制委員名單108/9/1

  108年度內部控制委員會委員名單108/8/22 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 校長室 校  長 鄧作樑 2 副校長室 副校長 林訓正 3 秘書室 主任秘書 吳東昇 4 教務處 教務長 林建良 108/9/1 進院暨進專 校務主任 5 博雅學院 院長 楊尚霖 108/9/1 6 學務處 學務長 謝廷豪 7 總務處 總務長 趙時勉 8 研究發展處 研發長 張振龍 9 圖書資訊處 圖資長 廖俊威 10 人力資源室 主  任 許銘全 11 會計室 主  任 林淑玲 聘期:108/2/1-110/1/31

2019/10/16
稽核組

108年度內部控制文件-H3

一.查閱文件之步驟由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→辦事暨內控文件管理→文件維護項下有四件(內部控制、辦事細則、分層負責及文件關聯報表)文件資料 二.內控文件下載紙本由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→內部控制與稽核專區→最新消息

2019/08/22
稽核組

108年度內部控制委員名單108/9/1

  108年度內部控制委員會委員名單108/8/22 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 校長室 校  長 鄧作樑 2 副校長室 副校長 林訓正 3 秘書室 主任秘書 吳東昇 4 教務處 教務長 林建良 108/9/1 進院暨進專 校務主任 5 博雅學院 院長 楊尚霖 108/9/1 6 學務處 學務長 謝廷豪 7 總務處 總務長 趙時勉 8 研究發展處 研發長 張振龍 9 圖書資訊處 圖資長 廖俊威 10 人力資源室 主  任 許銘全 11 會計室 主  任 林淑玲 聘期:108/2/1-110/1/31

2019/08/13
稽核組

「內部控制文件」、「辦事細則」及「分層負責」提出新增、修正或廢止,即日起至108/9/5(四)前完成

一、修訂作業說明: (一)依據人力資源室公告108/8/1人事異動及組織調整,啟動修訂作業。 (二)請各單位檢視「內部控制文件」(108年度第3次)、「辦事細則」及「分層負責」,是否新增、修正、廢止或移轉,請提出修訂。 (三)經查「辦事暨內控文件管理系統」部分單位之「辦事細則」及「分層負責」未對應,是否應提出新增或修正。 (四)另於108年下半年(10月至12月)將接受稽核之單位,請檢視內部控制文件是否提出修正,使得稽核作業能順利進行。 二、查閱文件之步驟由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→辦事暨內控文件管理→文件維護項下有四件(內部控制、辦事細則、分層負責及文件關聯報表)文件資料。 三、單位名稱及編號不需要變動。 四、請一級單位秘書或負責人或院助理為彙整窗口,並於9月5日(四)中午前完成上傳作業,其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→秘書系統→內部控制與稽核資料庫→上傳其他資料→選擇「108年彙總表」上傳及「108年對照表」上傳。 五、本次修正「內部控制文件」、「辦事細則」及「分層負責」,請承辦人務必至系統上查閱文件內容,若與現行執行作業不符或疏漏時,請同步提出新增或修正,使得相關聯之文件內容一致,敬請配合。 六、另請承辦人表單完成,印出「彙總表」及「對照表」,由承辦人及一、二級主管確認其內容後於表下核章,108年9月5日(四)前由秘書或負責人或院助理收齊後送交秘書室稽核組彙整。 七、新增、修正及廢止各項文件行政程序需經內控委員會及行政會議討論通過後,再另行通知至系統進行更新作業。 敬祝平安順利 秘書室稽核組108/8/13敬啟

2019/05/10
稽核組

108年度第2次提出制訂及修正「內部控制文件」,請108/6/10(一)前完成

一、本次提出制訂及修正內部控制文件(含相關法規)說明如下: (一)新成立行政單位,請評估所執行工作項目的必要性,提出制訂「內部控制文件」。 (二)108/3/12教育部委請會計師至本校進行專案財務抽核,查有學校應改善情形中所提到內部控制缺失中,本校回復(108/3/20)有關內部控制文件方面,總務處改善情形回復,總務處保管組應修正「4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業」。另由出納組及事務組分別檢視「4-3-2一、收受捐贈作業(現金及有價證券)」及「二、收取捐贈鑑價作業(不動產、動產或圖書)」實務上的作業程序或流程是否需要做修正。 (三)108年4月稽核委員提出修正內部控制文件或修改相關法規說明如下: 1、108/4/10稽核委員提出建議,總務處事務組「4-2-2動產之購置作業」落實依據實際作業規範。 2、108/4/16稽核委員口頭提出建議,課務組應修正內部控制文件序號5-1-2及5-1-40、5-1-41、5-1-42流程圖,及註冊組修正序號5-1-39流程圖。 3、108/4/16稽核委員口頭提出建議,衛保組「5-2-27健康檢查作業」名稱應修正「5-2-27健康檢查實施作業」,其中「5-2修平科技大學健康檢查作業」應修正「修平科技大學健康檢查實施作業」。 (四)各單位檢視所屬之內部控制文件,若有文字、單位或作業方式或上級單位名稱改變時(如:國科會應改為科技部),應立即提出修正。 (五)108年下半年(10月至12月)將接受稽核之單位,請事先檢視內部控制文件是否提出修正,讓稽核作業能順利進行。 二、若內部控制文件提出修正「2.作業程序」、或「3.控制重點」、或「4.使用表單」、或「5.依據及相關文件」,其中一項或數項,請連同新制訂的「流程圖」都需一併修正,流程圖繪製請參閱「內部控制制度流程圖繪製及全文格式規範」。流程圖請先以Visio軟體劃出後再複製到word內部控制文件。 三、相關資料請搜尋108/5/8-PIS資訊系統通知下載使用。 四、電子檔案回傳承辦人許清芬(e-mail:sheuf@hust.edu.tw)彙整。 稽核組108/5/10敬啟

2019/01/17
稽核組

108年度內部控制委員會委員名單108/1/17

108年度內部控制委員會委員名單108/1/17 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 校長室 校 長 鄧作樑 2 副校長室 副校長 林訓正 3 秘書室 主任秘書 吳東昇 4 教務處 教務長 陳献庚 進院進專 校務主任 5 學務處 學務長 謝廷豪 6 總務處 總務長 趙時勉 7 研究發展處 研發長 張振龍 推廣教育處 教育長 8 圖書館 館 長 廖俊威 資訊處 資訊長 9 人力資源室 主 任 許銘全 10 會計室 主 任 林淑玲 聘期:108/2/1-110/1/31

2018/12/04
稽核組

107下半年安排稽核,稽核委員提出建議,請修訂內控文件107/12/28(五)前完成

各位師長及同仁: 一、107下半年稽核委員提出建議計5件,分別教務處招生中心1件、學務處衛保組2件、研發處技服組1件及推教處專案企劃組1件。 二、檢附相關資料說明如下: (一)內部稽核紀錄表掃描檔案計5件。 (二)內部控制制度流程圖繪製及全文格式規範。 (三)內部控制文件修訂對照表-範例。 (四)內部控制文件修訂對照表-空白。 三、請107/12/28(五)前完成印出紙本後蓋章並簽註日期,另將附件四檔案回傳承辦人許清芬e-mail:sheuf@hust.edu.tw。 稽核組107/12/4敬啟

2019/10/14
稽核組

108年度專案性年度稽核作業時程一覽表

編號 專案計畫名稱 【計畫編號】 受稽單位 (負責人分機) 稽核時間 稽 核 委 員 1 私立技專校院整體發展獎勵補助計畫【編號:108A、108B】 校務研究中心 (靜函6611) 行政及教學單位 109/2/7(五) 上午9時至下午4時 (第五組) 施能夫 劉朝陽 107年度獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)差異幅度應在合理範圍(20%內)之改善情形【追蹤稽核】 人力資源室 (芬茹7109) 教學資源中心 (連鑫6145) 2 整體發展獎勵補助經費支用計畫書、書面考評計畫及前一年度執行績效審查意見之改善情形等3件 校務研究中心 (靜函6611) 3 個人資料保護外部稽核次要缺失6件、觀察事項11件之追蹤改善情形及個人資料管理制度稽核【新增】 人力資源室 (芬茹7109) 註冊課務組 (浩任6130) 108/12/3(二) 下午1時至下午5時 (第六組) 陳愛華 韓瓊芳 4 高等教育深耕計畫-主冊-企業好手社區夥伴-職場五力π型人跨域合作育才計畫 【編號:108Q10】 專案計畫中心 (佩君6622) 教學單位 109/2/5(三) 上午9時至上午12時 (第七組) 江可達 方世榮 5 高等教育深耕計畫-附冊(USR計畫)-具LBS ( Location Based Services)功能的農業創生系統 【編號:108Q08】 專案計畫中心 (文宣6625) 6 高等教育深耕計畫-附錄-提升高教公共性:完善弱勢協助機制,有效促進社會流動補助案(有志無窮翻轉學習計畫) 【編號:108Q09】 生活輔導組 (健福6210) 7 補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 【編號:108Q03】 學生發展中心 (晴惠6268) 109/2/6(四) 下午2時至下午5時 (第八組) 宋鴻明 黃茂榮 8 數位學伴夥伴大學實施計畫 【編號:108Q06】 觀光系 (冠妤7031 或增慧7009) 9 遞補學生事務與輔導創新工作專業人力計畫 【編號:108Q01】 軍訓室 (文馨6222) 10 複合加工技術之智慧製造人才培育計畫【編號:107Q11】 機械系 (雅玲1199) 11 學生事務與輔導工作計畫 【編號:108C】 學務處 (美惠6209) 12 教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫 【編號:108Q02】 學生發展中心 (瑞芸6262) 配合單位:會計室、總務處、人力資源室、圖書館及各系所。  

2019/10/14
稽核組

108年度計畫性下半年稽核作業時程一覽表

  編號 受稽單位 作業編號及名稱 稽核時間 稽核 委員 1 人力資源室 3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 11/13下午1:30-2:30 (第一組) 陳宏仁 李宗乙 2 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 11/13下午2:30-4:30 3 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 4 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 12/4下午1:30-3:00 5 學務處軍訓室 5-2-29校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 6 學務處學生發展中心 5-10-11校園企業徵才作業 12/4下午3:00-4:00 7 學務處學生發展中心 5-10-13辦理各項就業輔導講座作業 8 學務處課外活動組 5-2-1畢業典禮籌辦作業 12/18下午1:30-2:30 9 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 12/18下午2:30-4:00 10 學務處生活輔導組 5-2-6學生請假業務作業 11 學務處生活輔導組 5-2-8學生缺曠輔導業務作業 12 學務處生活輔導組 5-2-10弱勢學生助學計畫作業 13 學務處生活輔導組 5-2-23工讀生管理作業 14 研發處國際暨兩岸交流中心 5-6-2辦理申請補助國際合作計畫作業 11/27下午2:00-4:00 (第二組) 吳英偉 謝承達 15 研發處國際暨兩岸交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 16 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 17 研發處研究暨產學合作組 5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 18 進修學院學務組 5-8-2各類學雜費減免業務作業 12/4下午2:00-4:00 19 進修學院教務組 5-8-3畢業生學籍及成績建檔作業 20 進修學院學務組 5-8-6學生就學貸款業務作業 21 研發處推廣教育中心 5-9-1失業勞工班作業 12/11下午2:00-4:00 22 研發處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 23 研發處推廣教育中心 5-9-6學分班教育訓練規劃執行作業 24 圖資處圖書資源組 5-10-20電子資源徵集、採購與推廣作業 12/18下午2:00-4:00 25 圖資處圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 26 圖資處圖書資源組 5-10-23期刊採購作業 27 博雅學院體育中心 5-10-27體育選項分組作業 12/25下午2:00-3:00 (第二組) 吳英偉 謝承達 28 博雅學院體育中心 5-10-28室外運動場借用作業 29 博雅學院體育中心 5-10-29學生競賽活動作業 30 校研處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 12/25下午3:00-4:00 31 教務處招生服務中心 5-1-24四技申請入學作業 11/12下午1:30-4:00 (第三組) 黃振誠 徐仲亭 32 教務處招生服務中心 5-1-22轉學招生作業 33 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 34 教務處招生服務中心 5-1-27研究所招生作業 35 教務處招生服務中心 5-1-29高中職策略聯盟作業 11/19下午1:30-4:00 36 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 37 教務處招生服務中心 5-1-45入學管道分析作業 38 教務處註冊課務組 5-1-8延修生及復學生註冊作業 11/26下午1:30-4:00 39 教務處註冊課務組 5-1-10學生保留入學資格受理作業 40 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 41 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 12/3下午1:30-4:00 42 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 43 教務處註冊課務組 5-1-17畢業生及退學生學籍成績建檔作業 44 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 9/3上午8:20 (第四組) 許世卿 王幸瑜 45 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 10/15下午2:00 46 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業(追蹤稽核) 11/19下午3:00-4:50 47 會計室 4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 48 會計室 4-3-1募款作業 49 會計室 4-3-3借款作業 50 會計室 4-6(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 11/26下午3:00-4:50 51 會計室 4-4(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 52 會計室 4-7-1預算之編製作業 53 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 12/3下午3:00-3:40 54 會計室 4-5(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 12/3下午3:40-4:50 55 會計室 4-7-2決算之編製作業 56 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業    

2019/08/22
稽核組

108年度內部稽核委員名單108/8/1

內部稽核委員會委員名單108/8/22 編 號 單 位 職 稱 姓 名 備 註 1 電子工程系 教 授 陳宏仁 續任委員 2 機械工程系 教 授 江可達 續任委員 3 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 續任委員 4 電子工程系 副教授 施能夫 續任委員 5 人力資源管理 與發展系 副教授 許世卿 續任委員 6 機械工程系 副教授 宋鴻明 續任委員 7 工業工程與管理系 助理教授 黃振誠 續任委員 8 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 新任委員 108/2/1 9 機械工程系 教 授 李宗乙 新任委員 108/2/1 10 電機工程系 副教授 謝承達 新任委員 108/2/1 11 工業工程與管理系 助理教授 劉朝陽 新任委員 108/8/1 12 機械工程系 副教授 徐仲亭 新任委員 108/2/1 13 博雅學院 副教授 陳愛華 新任委員 108/2/1 14 博雅學院 助理教授 黃茂榮 新任委員 108/2/1 15 博雅學院 講 師 韓瓊芳 新任委員 108/2/1 16 應用英語系 講 師 王幸瑜 新任委員 108/2/1  

2019/05/21
稽核組

108年度專案性計畫期中(追蹤)稽核一覽表

108年度專案性計畫期中(追蹤)稽核一覽表 第五組稽核委員施能夫、陳松雄 第六組稽核委員陳愛華、韓瓊芳 第七組稽核委員江可達、方世榮 第八組稽核委員宋鴻明、黃茂榮 序號 專案計畫名稱 受稽核單位 (負責人分機) 稽核時間 組 別 1 私立技專校院整體發展獎勵補助計畫 研究計畫組(6411) 行政及教學單位 108/7/23(二) 上午9時至下午3時 第五組 2 教育部整體發展獎勵補助經費支用計畫書、書面考評計畫及前一年度執行績效審查意見之改善情形等11件 研究發展處(6411、6423) 人力資源室(7109) 教資中心(6145) 稽核組(6017) 108/7/1(一) 上午9時至下午3時 第六組 3 教育部進行財務抽查後缺失事項,稽核管考後續之改善情形等4件 會計室(7209) 總務處(6309) 稽核組(6017) 4 高等教育深耕計畫-主冊-企業好手˙社區夥伴-職場五力π型人跨域合作育才計畫 校務研究暨 規劃處專案計畫中心(6193) 教學單位 108/7/1(一) 上午9時至上午12時 第七組 5 高等教育深耕計畫-附冊(USR計畫)-具LBS ( Location Based Services)功能的農業創生系統 校務研究暨 規劃處專案計畫中心 (2011) 6 高等教育深耕計畫-附錄-提升高教公共性:完善弱勢協助機制,有效促進社會流動補助案(有志無窮翻轉學習計畫) 生輔組 (6210) 7 補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 學生發展中心(6268) 108/7/2(二) 下午2時至下午5時 第八組 8 數位學伴夥伴大學實施計畫 觀創學院 (7031或7009) 9 遞補學生事務與輔導創新工作專業人力計畫 軍訓室(6222) 10 複合加工技術之智慧製造人才培育計畫 機械系(1199) 11 學生事務與輔導工作計畫 學務處 (6209) 12 教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫 學生發展中心(6262) 配合單位:會計室、總務處各組。

2019/03/29
稽核組

108年度稽核計畫

2019/03/29
稽核組

108年度計畫性稽核項目分組分配一覽表

108年度計畫性稽核項目分組分配一覽表   編號 事 項 單 位 內部控制文件編號及作業名稱 組別 稽核日期及時間 1 人事 人力資源室 3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 第一組 10月 2 人事 人力資源室 3-12職務輪調作業 第一組 4/16上午11時 3 財務 會計室 4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 第四組 10月 4 財務 會計室 4-3-1募款作業 第四組 10月 5 財務 會計室 4-3-3借款作業 第四組 10月 6 財務 會計室 4-4(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄 第四組 10月 7 財務 會計室 4-5(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第四組 10月 8 財務 會計室 4-6(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 第四組 10月 9 財務 會計室 4-7-1預算之編製作業 第四組 12月 10 財務 會計室 4-7-2決算之編製作業 第四組 12月 11 財務 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第四組 12月 12 財務 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 第四組 4/10上午10時10分至12時 13 財務 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業 第四組 14 財務 總務處保管組 4-3-4資本租賃作業 第四組 15 財務 總務處出納組及事務組 4-3-2收取捐贈作業 第四組 16 教務 教務處課務組 5-1-2開課作業 第三組 4/16上午10時至12時 17 教務 教務處招生服務中心 5-1-24四技申請入學作業 第三組 10月 18 教務 教務處招生服務中心 5-1-35聯合登記分發入學作業 第二組 4/10下午2時 19 教務 教務處註冊組 5-1-39學分抵免申請作業 第三組 4/16下午2時至4時 20 教務 教務處課務組 5-1-40修業規定作業 第三組 4/16上午10時至12時 21 教務 教務處課務組 5-1-41排課作業 第三組 4/16上午10時至12時 22 教務 教務處課務組 5-1-42校外實習作業 第三組 4/16下午2時至4時 23 教務 教務處註冊組 5-1-8延修生及復學生註冊作業 第三組 11月 24 教務 教務處註冊組 5-1-10學生保留入學資格受理作業 第三組 11月 25 教務 教務處註冊組 5-1-11勒令退學辦理作業 第三組 11月 26 教務 教務處註冊組 5-1-14學期成績處理作業 第三組 11月 27 教務 教務處註冊組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 第三組 11月 28 教務 教務處註冊組 5-1-17畢業生及退學生學籍成績建檔作業 第三組 11月 29 教務 教務處招生服務中心 5-1-22轉學招生作業 第三組 10月 30 教務 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 第三組 10月 31 教務 教務處招生服務中心 5-1-27研究所招生作業 第三組 10月 32 教務 教務處課務組 5-1-46保護智慧財產權作業 第一組 4/24下午2時 33 教務 教務處教學資源中心 5-1-18辦理教師教學評量實施要點作業 第三組 4/23下午2時至4時 34 教務 教務處招生服務中心 5-1-29高中職策略聯盟作業 第三組 10月 35 教務 教務處教學資源中心 5-1-36教師編纂教材獎勵作業 第三組 4/23下午2時至4時 36 教務 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 第三組 10月 37 教務 教務處招生服務中心 5-1-45入學管道分析作業 第三組 10月 38 學務 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 第一組 10月 39 學務 學務處生活輔導組 5-2-10弱勢學生助學計畫作業 第一組 11月 40 學務 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 第一組 11月 41 學務 學務處衛生保健組 5-2-28急救訓練作業 第一組 4/16上午10時 42 學務 學務處軍訓室 5-2-29校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 第一組 11月 43 學務 學務處學生發展中心 5-2-38學生申訴處理作業 第一組 4/23上午10時 44 其他營運 學務處學生發展中心 5-10-11校園企業徵才作業 第一組 11月 45 其他營運 學務處學生發展中心 5-10-13辦理各項就業輔導講座作業 第一組 11月 46 學務 學務處課外活動組 5-2-1畢業典禮籌辦作業 第一組 11月 47 學務 學務處生活輔導組 5-2-6學生請假業務作業 第一組 10月 48 學務 學務處生活輔導組 5-2-8學生缺曠輔導業務作業 第一組 10月 49 學務 學務處生活輔導組 5-2-23工讀生管理作業 第一組 10月 50 學務 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查作業 第一組 4/16上午10時 51 其他營運 學務處學生發展中心 5-10-16升學資訊公告作業 第一組 4/23上午11時 52 研究發展 研發處研究計畫組 5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 第二組 4/17下午2時至4時 53 研究發展 研發處研究計畫組 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 第二組 4/17下午2時至4時 54 國際交流與合作 研發處國際交流中心 5-6-2辦理申請補助國際合作計畫作業 第二組 10月 55 學務 研發處國際交流中心 5-2-18國際學生學雜費補助之申請作業 第二組 10月 56 產學合作 研發處技術服務組 5-5-6學生技能檢定及競賽獎勵申請作業 第二組 4/10下午3時 57 產學合作 研發處技術服務組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 第二組 4/17下午2時至4時 58 推廣教育 推廣教育處專案企劃組 5-9-1失業勞工班作業 第二組 10月 59 推廣教育 推廣教育處專案企劃組 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 第二組 10月 60 推廣教育 推廣教育處專案企劃組 5-9-6學分班教育訓練規劃執行作業 第二組 10月 61 推廣教育 推廣教育處專案企劃組 5-9-3自辦班規劃執行作業 第二組 4/10下午2時30分 62 資訊 資訊處行政諮詢組 5-7-4資料輸出入及處理作業 第四組 4/17上午10時10分 63 其他營運 秘書室校友服務中心 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 第一組 11月 64 其他營運 秘書室校友服務中心 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 第一組 11月 65 附設進修暨進院 進修學院學務組 5-8-2各類學雜費減免業務作業 第二組 10月 66 附設進修暨進院 進修學院教務組 5-8-3畢業生學籍及成績建檔作業 第二組 10月 67 附設進修暨進院 進修學院學務組 5-8-6學生就學貸款業務作業 第二組 10月 68 其他營運 圖書館圖書資源組 5-10-20電子資源徵集、採購與推廣作業 第二組 11月 69 其他營運 圖書館圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 第二組 11月 70 其他營運 圖書館圖書資源組 5-10-23期刊採購作業 第二組 11月 71 其他營運 博雅學院體育中心 5-10-27體育選項分組作業 第二組 11月 72 其他營運 博雅學院體育中心 5-10-28室外運動場借用作業 第二組 11月 73 其他營運 博雅學院體育中心 5-10-29學生競賽活動作業 第二組 11月 74 營運資金 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 2月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 2/25上午 75 營運資金 4月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 4/3上午10時10分 76 營運資金 6月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 6月 77 營運資金 8月或9月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 8月或9月 78 營運資金 10月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 10月 79 營運資金 12月零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 12月

2019/08/13
稽核組

教育部辦理「108年度大專校院校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業人員高階(北區)培訓」

108年度高階培訓說明: 時間:108年9月16日至9月18日,共3日。 地點:工業技術研究院產業學院。 培訓對象:具培訓資格且有調查經驗者每校至多2名。

2019/08/08
稽核組

108年度內部稽核教育訓練-108/10/2(三)下午A0507

一、協助稽核委員建立內部稽核基本觀念,並瞭解內部稽核實務運作技巧,俾利後續達到學校持續優化內控制度,以及落實風險導向內部稽核作業之目標。 二、辦理內部稽核教育訓練,說明如下: (一)授課講者:邀請安侯建業聯合會計師事務所黃宇歆協理,具有國際內部稽核師專業資格。 (二)課程名稱:內部稽核基本作業流程及實務技巧。 (三)訓練對象區分必須參加及自由參加: 1.必須參加:稽核委員、稽核組、行政單位以一級為單位指派至少一人參加。 2.自由參加:專任教師。 (四)課程日期:108年10月2日(三)下午1時至5時,計4小時。 (五)訓練地點:樹德樓A0507。 三請連接報名系統https://signup.hust.edu.tw/content.asp?actno=2869報名,即日起報名至9月5日截止,

2019/08/08
稽核組

教育部辦理「108年度大專校院校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業人員初階(南區)培訓」

108年度初階培訓說明: 時間:108年8月28日至8月30日,共3日。 地點:台南應用科技大學。 培訓對象:學校性平會委員或相關業務人員或諮商心理師每校至多2名。

2019/05/01
稽核組

教育部辦理108年度校園性侵害性騷擾或性霸凌調查專業人員精進培訓

時間:108年5月20日(一)及21日(二)共二天。 地點:台中國立中興大學圖書館6樓會議室。 培訓對象:已列入教育部專業人才庫人員且參與高階培訓者。且有案件調查或申復審議經驗者。

2019/05/01
稽核組

中華非營利組織發展協會辦理108年度性侵害或性騷擾事件法院判決案例研討會

日期:108年5月31日(五)及6月1日(六)共2天。 地點:臺北市教師研習中心研習大樓演講廳(臺北市北投區陽明山建國街2號)。 對象:全國各級學校性別平等教育委員會委員及相關行政人員。

2018/04/03
稽核組

107年度內部控制與稽核教育訓練研習會

一、稽核組將於4月25日(三)下午1點於A0507會議室舉辦「107年度內部控制與稽核教育訓練研習會」,本次內容主題為:內控制度介紹、風險評估、稽核實務分享、稽核技巧與稽核實務演練。 二、參加人員: (一)本校行政單位各組推派代表1人(無二級單位之處室至少推派1人參加),教學單位之院助理1人,各系助理推派代表1人。 (二)邀請參加人員:行政單位主管、稽核委員、全校教師或職員。 (三)人數:約60人,地點A0507會議室。 三、報名時間:即日起至4月20日截止。 四、一律採網路【線上報名】,以利統計人數。 稽核組107/4/2敬邀

2019/08/27
稽核組

教育部【函釋】-為落實校園性侵害事件之防治及有效防堵涉有性侵害行為屬實之學校人員,依來函辦理,宣導周知

公告日期:  2019/08/23 類別:  公文函釋 主   旨:  為落實校園性侵害事件之防治及有效防堵涉有性侵害行為屬實之學校人員,請各級學校依說明落實辦理,並請各級主管機  關加強督導考核學校,請查照。   說   明:  一、重申學校校長、教師、職員及工友涉及校園性侵害事件,經學校性別平等教育委員會調查屬實者,應依教育人員任用    條例第31條、教師法第14條及性別平等教育法(以下簡稱性平法)第27條之1予以解聘、免職、終止契約關係或終止    運用關係及通報不適任人員,以落實維護校園安全,保障學生之受教權。  二、上開人員涉犯性侵害之犯罪行為仍應予追究刑事責任,請學校依下列說明加強辦理:    (一) 學校校長、教師、職員、工友疑似涉及對學生性侵害之事件,學校人員依性平法第21條第1項規定通報社政主管      機關後,由社工人員依法聯繫及協助疑似被害人驗傷及製作筆錄,以連結性侵害案件之司法偵審程序。 請學校於      事件通報後,瞭解司法程序並提供相關協助,落實網絡合作。    (二) 依性平法第35條規定:「(第 1 項)學校及主管機關對於與本法事件有關之事實認定,應依據其所設性別平等教      育委員會之調查報告。(第 2 項)法院對於前項事實之認定,應審酌各級性別平等教育委員會之調查報告。」,      上開人員所涉對學生之疑似性侵害事件,經事件管轄學校或主管機關調查認定屬實者,應請學校或主管機關將調      查報告函送當地法院或地方檢察署,以提供法官或檢察官於案件偵審過程據以審酌。  三、依性平法第36條第1項第1款規定,學校校長、教師、職員或工友違反第21條第1項所定,未於24小時內,向學校及當    地直轄市、縣(市)主管機關通報者,處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。第36條之1規定 :「(第1項)學校校長    、教師、職員或工友違反第21條第 1 項所定疑似校園性侵害事件之通報規定,致再度發生校園性侵害事件;或偽造、    變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性侵害事件之證據者,應依法予以解聘或免職。(第2項)學校或主管機關對違反前項    規定之人員,應依法告發。」,爰請各級主管機關加強落實宣導並依法查處。  四、另依據性侵害犯罪防治法第7條規定,各級中小學每學年應至少有4小時以上之性侵害防治教育課程,並應運用多元方    式進行教學。針對該課程教學之落實,請各級主管機關督導學校課程發展委員會運用相關領域教學研究會,核實發展該    課程之教學內容或多元之教學方式,教導學生建立性別平等意識、身體保護、防範與拒絕性侵害之技巧及相關權益與求    助資訊等,以防範性侵害事件之發生。  五、公私立大專校院對於學生之性侵害防治教育及宣導,請運用課程或學校活動加強辦理。

2019/05/24
稽核組

教育部制訂「學校辦理外國人參與學術交流活動涉有性侵害或性騷擾事件預防及處理原則」

學校辦理外國人參與學術交流活動涉有性侵害或性騷擾事件 預防及處理原則 一、為預防及處理學校辦理外國人參與學術交流活動(以下簡稱活動)發生性侵害或性騷擾事件,依據性騷擾防治法第 7 條第 1 項規定:「學校應防治性騷 擾行為之發生。於知悉有性騷擾之情形時,應採取立即有效之糾正及補救措施。」及性別工作平等法(以下簡稱性工法)第 13 條第 2 項規定:「雇主於 知悉前條性騷擾之情形時,應採取立即有效之糾正及補救措施。」提供本原則請學校參考辦理。 二、參與活動之外國學者專家,因非屬性別平等教育法(以下簡稱性平法)第2條第 7 款及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第 9 條規定之教師、職員或工友,爰不適用性平法,係適用性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及性工法。外國學者專家於活動以外之行為,非屬本原則所定學校處理範圍。 三、預防措施: (一)學校應於活動計畫書或參與人員行前通知中,揭示禁止性侵害或性騷擾之相關規定,載明事件發生時之求助或申訴窗口聯繫方式,並於活動籌辦過程中,向工作人員及相關教師、職員、工友或學生,以書面或當面宣達周知。活動場地應有禁止性騷擾之中、外文標示。 (二)學校於邀請外國學者專家參與時,宜提供我國性侵害或性騷擾事件防治相關法令說明,必要時得請其簽署活動期間內不得發生性侵害或性騷擾之聲明文件。 四、處理措施: (一)倘學校人員疑似遭受外國學者專家性侵害或性騷擾,學校應於知悉後進行相關通報,通報類別如下:      1、疑似性侵害事件:社政通報及校安通報。      2、未滿 18 歲之疑似性騷擾事件:社政通報及校安通報。      3、18歲以上之疑似性騷擾事件:校安通報。 (二)學校應提供疑似被害人必要之協助(包括心理諮商、法律諮詢或外語翻譯資源等),另積極協助疑似被害人依以下法規申訴及調查:  1、被害人為學生:依性騷擾防治法第 13 條第 2 項規定,移請事件發生地警 察機關調 查。      2、被害人為執行職務之學校教師、職員、工友:由學校依性工法第 13 條第1項所定之申訴 及處理流程調查處理。 (三)為保障疑似被害人權益,並配合警察機關或學校之調查,必要時由主辦活動之學校相關單位主管,通知涉有性侵害或性騷擾行為外國學者之服務學校(單位)。 五、後續改善措施:學校應將活動涉有性侵害或性騷擾事件之處理情形,提交所設之性別平等教育委員會報告,據以規劃未來辦理活動之防治策略。

2019/02/01
稽核組

修平科技大學性別平等教育資訊網

2019/02/01
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教育部性別平等教育函釋

2019/02/01
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活動成果

108年度內部稽核教育訓練

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協助稽核人員建立內部稽核基本觀念,並瞭解內部稽核實務運作技巧,俾利後續達到學校持續優化內控制度,以及落實風險導向內部稽核作業之目標

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107年度內部控制與稽核教育訓練研習會

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一、本次活動主講人以經驗分享、實例方式講授及實作練習,針對學校推 行內部控制制度與內部稽核技巧之專  業知識,實務經驗,發表演講,進行交流、討論、分享與稽核實務演練。 二、內容主題為內控制度介紹、風險評估、稽核實務分享、稽核技巧與稽 核實務演練。

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107年度內部稽核委員會

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107年3月22日召開內部稽核委員會,地點A0308會議室

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106年度「內部控制文件」、「辦事細則」及「分層負責」

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105年度內控系統實施說明

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104年度內部稽核教育訓練

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一、建立推動有效內部控制制度必須董事會、監察人、高階主管支持與參與及全 體教職員工共識與努力執行,持續學習檢討與改進,以達成學校治理目標。 二、「內部控制」強調人事、財務及各處室營運制度的建立;「內部稽核」則係協助校長、董事會監督內控制度之有效執行與維護。 三、不同學校之組織運作有其差異性,學校宜依各單位業務自行發展「量身而裁」之內部控制制度,必要時並請具有相關實務經驗之專家提供意見,以有助於 內控作業之設計更臻完善且符合需求,對於內控制度之推動與落實更具助益  。 四、期盼各校能「成功」建立有效內部控制及內部稽核機制,提昇各校「競爭力」,達成大學教育目標及社會責任。  

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