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稽核組
稽核組Section of Audit

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2018/09/17
稽核組

107年度下半年(9月-12月)內部控制文件稽核項目及日程表

107年度下半年內部控制文件稽核項目及日程表
組別及稽核委員:
第一組稽核委員-陳宏仁、蔣忠誠
第二組稽核委員-許世卿、林玉華
第三組稽核委員-柯朝輝、楊展耀
第四組稽核委員-吳英偉、鍾秀菊
編號 各組序號 單 位 內控編號作業名稱 稽核時間 組別
1 1 董事會 9-2監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選作業 1017日下午3 第一組
2 2 學務處生活輔導組 5-2-7學生獎懲及銷過業務作業 1017日下午4 第一組
3 3 學務處生活輔導組 5-2-16學生工讀助學金作業 第一組
4 4 學務處生活輔導組 5-2-32學生申請住校作業(107上半年列追蹤) 第一組
5 5 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查作業 1024日下午3 第一組
6 6 學務處衛生保健組 5-2-28急救訓練作業 第一組
7 7 資訊處系統發展組 5-7-1程式及資料之存取作業 1024日下午4 第一組
8 8 資訊處系統發展組 5-7-7系統復原計畫及測試作業 第一組
9 9 學務處學生發展中心 5-2-24心理諮商服務作業 117日下午3 第一組
10 10 學務處學生發展中心 5-2-25導師遴聘作業 第一組
11 11 學務處軍訓室 5-2-12學生兵役緩徵作業(107上半年列追蹤) 117日下午4 第一組
12 12 學務處 5-2-36學輔經費管理作業(107上半年列追蹤) 第一組
13 13 學務處課外活動組 5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業(107上半年列追蹤) 第一組
  1 事務組.出納組.文書組及衛保組 零用金稽核 919日上午830 第二組
14 2 會計室 4-7-1預算之編製作業 10 第二組
15 3 會計室 4-7-2決算之編製作業 第二組
16 4 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第二組
  5 事務組.出納組.文書組及衛保組 零用金稽核 10 第二組
17 6 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業(107上半年列追蹤) 10 第二組
18 7 總務處事務組 4-3-2收取捐贈作業(106年度列追蹤 ) 第二組
  8 事務組.出納組.文書組及衛保組 零用金稽核 12 第二組
19 9 會計室 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄作業 12 第二組
20 10 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第二組
21 11 會計室 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 第二組
22 1 教務處招生服務中心 5-1-30推薦甄選入學作業 1024日下午3 第三組
23 2 教務處招生服務中心 5-1-34總量管制陳報作業 第三組
24 3 教務處招生服務中心 5-1-35聯合登記分發入學作業 第三組
25 4 教務處招生服務中心 5-1-32單獨招生入學作業(106年度列追蹤 ) 第三組
26 5 研發處國際交流中心 5-1-28海外招生作業 1031日下午3 第三組
27 6 教務處註冊組 5-1-39學分抵免申請作業 第三組
28 7 教務處註冊組 5-1-9學生復學處理作業 第三組
29 8 教務處註冊組 5-1-12學生休學辦理作業 第三組
30 9 教務處註冊組 5-1-13學生自請退學辦理作業 117日下午3 第三組
31 10 教務處註冊組 5-1-16更改各項學籍資料作業 第三組
32 11 教務處課務組 5-1-3學生成績欠佳輔導作業(107上半年列追蹤) 第三組
33 12 教務處註冊組 5-1-6在校生註冊作業 第三組
34 1 秘書室稽核組 5-10-5性別平等申請檢舉調查案件處理作業 1018日下午230 第四組
35 2 推廣教育處行政服務組 5-9-2年度開班經費預算編列及控管作業 1018日下午330 第四組
36 3 推廣教育處專案企劃組 5-9-3自辦班規劃執行作業 第四組
37 4 研發處研究計畫組 5-4-1補助辦理學術研討會暨專業講習會作業 1025日下午230 第四組
38 5 研發處研究計畫組 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 第四組
39 6 研發處研究計畫組 5-4-5專題研究計畫作業 第四組
40 7 研發處研究計畫組 5-4-7科技部補助大專生參與研究計畫作業 第四組
41 8 研發處技術服務組 5-5-6學生技能檢定及競賽獎勵申請作業 111日下午230 第四組
42 9 研發處技術服務組 5-5-8專利維護作業 第四組
43 10 圖書館傳統資源組 5-10-23期刊採購作業 111日下午4 第四組