各位師長及同仁您好：
一、修訂作業說明：
(一)依據｢內部控制文件｣(第3次)、｢辦事細則｣及｢分層負責明細｣委員建議，由單位回復審查意見，確認修正，啟動修訂作業。
(二)由各單位檢視｢內部控制文件｣(第3次)、｢辦事細則｣及｢分層負責明細｣，是否新增、修正、廢止或移轉，提出修正。
二、相關資料說明如下：
(一) 106年度內控辦事分層修正及廢止彙總表-空白。
(二) 106年度內控辦事分層修正及廢止對照表-空白。
三、由一級(含系.院)單位秘書或負責人為彙整窗口。其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→秘書系統→內部控制與稽核資料庫→選擇｢彙總表｣上傳及｢對照表｣上傳。
四、下載 106年內部控制文件全文word檔，其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→行政支援區→內部控制與稽核專區→公告→new106年度內部控制文件-F版(106/6/12公告)。
五、請承辦人表單完成，印出｢彙總表｣及｢對照表｣，由一、二級主管確認其內容後於表下核章，106年11月3日(五)前送交秘書室稽核組。
敬祝平安順利
秘書室稽核組106/10/12敬啟