各位師長及同仁您好：
一、貴單位提出內控修正，經106年度第2次(106年9月28日)內部控制委員會決議｢繼續列管｣或｢撤回下次提會討論｣。
二、相關資料說明如下：
(一)未通過(或未提出)內部控制文件彙總表。
(二) 106年度第3次內部控制文件制定、修正、廢止及改名彙總表-空白。
(三) 106年度第3次內部控制文件制定、修正、廢止及改名對照表-空白。
三、由一級單位秘書或負責人為彙整窗口。其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→秘書系統→內部控制與稽核資料庫→選擇｢彙總表｣上傳及｢對照表｣上傳。
四、下載 106年內部控制文件全文word檔，其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→行政支援區→內部控制與稽核專區→公告→new106年度內部控制文件-F版(106/6/12公告)。
五、請承辦人表單完成，印出｢彙總表｣及｢對照表｣，由一、二級主管確認其內容後於表下核章，106年11月3日(五)前送交秘書室稽核組。
敬祝平安順利
秘書室稽核組106/10/3敬啟