一、修訂作業說明：
(一)依據人力資源室公告108/8/1人事異動及組織調整，啟動修訂作業。
(二)請各單位檢視｢內部控制文件｣(108年度第3次)、｢辦事細則｣及｢分層負責｣，是否新增、修正、廢止或移轉，請提出修訂。
(三)經查｢辦事暨內控文件管理系統｣部分單位之｢辦事細則｣及｢分層負責｣未對應，是否應提出新增或修正。
(四)另於108年下半年(10月至12月)將接受稽核之單位，請檢視內部控制文件是否提出修正，使得稽核作業能順利進行。
二、查閱文件之步驟由PIS資訊系統登入→校務行政服務→行政支援區→辦事暨內控文件管理→文件維護項下有四件(內部控制、辦事細則、分層負責及文件關聯報表)文件資料。
三、單位名稱及編號不需要變動。
四、請一級單位秘書或負責人或院助理為彙整窗口，並於9月5日(四)中午前完成上傳作業，其步驟由PIS資訊系統登入→校務行政→秘書系統→內部控制與稽核資料庫→上傳其他資料→選擇｢108年彙總表｣上傳及｢108年對照表｣上傳。
五、本次修正｢內部控制文件｣、｢辦事細則｣及｢分層負責｣，請承辦人務必至系統上查閱文件內容，若與現行執行作業不符或疏漏時，請同步提出新增或修正，使得相關聯之文件內容一致，敬請配合。
六、另請承辦人表單完成，印出｢彙總表｣及｢對照表｣，由承辦人及一、二級主管確認其內容後於表下核章，108年9月5日(四)前由秘書或負責人或院助理收齊後送交秘書室稽核組彙整。
七、新增、修正及廢止各項文件行政程序需經內控委員會及行政會議討論通過後，再另行通知至系統進行更新作業。
敬祝平安順利
秘書室稽核組108/8/13敬啟