111年度內部稽核委員會委員名單111/7/6 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 2 電子工程系 教 授 陳宏仁 3 機械工程系 教 授 李宗乙 4 機械工程系 教 授 江可達 5 電子工程系 教 授 高銘政 6 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 7 電子工程系 副教授 施能夫 8 電機工程系 副教授 謝承達 9 機械工程系 副教授 徐仲亭 10 人力資源管理與發展系 副教授 許世卿 (111/8/1新聘) 11 機械工程系 副教授 康振雄 (111/8/1新聘) 12 通識教育中心 助理教授 黃茂榮 13 機械工程系 助理教授 楊政穎 14 企業經營管理系 助理教授 阮俊英 15 通識教育中心 助理教授 何育敏 16 電機工程系 助理教授 劉國華 17 應用英語系 講 師 王幸瑜 聘期：110年3月 ~ 112年2月
111年度計畫性稽核項目分組分配一覽表 序號 單 位 內部控制文件作業名稱 組 別 1 圖資處系統網路組 5-7-8資訊安全之檢查作業 第一組 2 教務處教學資源中心 5-1-19協助大型海報列印作業 第一組 3 圖書館推廣服務組 5-10-25讀者利用圖書館服務作業 第一組 4 圖書館圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 第一組 5 國際學院國際交流中心 5-1-28海外招生作業 第一組 6 國際學院國際交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 第一組 7 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 第一組 8 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 第一組 9 教務處招生服務中心 5-1-34總量管制陳報作業 第一組 10 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 第一組 11 教務處招生服務中心 5-1-32單獨招生入學作業 第一組 12 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 第一組 13 董事會 8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 第一組 14 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 第一組 15 人力資源室 3-1聘僱作業 第二組 16 人力資源室 3-3福利及保險作業 第二組 17 人力資源室 3-12職務輪調作業 第二組 18 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 第二組 19 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 第二組 20 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 第二組 21 教務處註冊課務組 5-1-42校外實習作業 第二組 22 教務處註冊課務組 5-1-3學生成績欠佳輔導作業 第二組 23 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 第二組 24 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 第二組 25 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 第二組 26 人力資源室 3-4退休、資遣及撫卹作業 第二組 27 人力資源室 3-9考核作業 第二組 28 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查實施作業 第三組 29 學務處學生發展中心 5-2-24心理諮商服務作業 第三組 30 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 第三組 31 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 第三組 32 研究處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 第三組 33 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 第三組 34 研究處推廣教育中心 5-9-3自辦班規劃執行作業 第三組 35 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 第三組 36 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 第三組 37 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 第三組 38 學務處課外活動組 5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 第三組 39 學務處課外活動組 5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 第三組 40 學務處學生發展中心 5-2-38學生申訴處理作業 第三組 41 總務處營繕組 5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 第三組 42 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 第四組 43 學務處生活輔導組 5-2-11學生就學貸款作業 第四組 44 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 45 學務處軍訓室 5-2-12學生兵役緩徵作業 第四組 46 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 第四組 47 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 48 研發處研究暨產學合作組 5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 第四組 49 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 第四組 50 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 51 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 第四組 52 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第四組 53 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第四組 54 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 111年度計畫性第一組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員李宗乙老師.高銘政老師 序號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 圖資處系統網路組 5-7-8資訊安全之檢查作業 4月20日13:30 2 教務處教學資源中心 5-1-19協助大型海報列印作業 4月20日14:30 3 圖書館推廣服務組 5-10-25讀者利用圖書館服務作業 4月27日13:30 4 圖書館圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 4月27日14:30 5 國際學院國際交流中心 5-1-28海外招生作業 10月至12月 6 國際學院國際交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 7 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 8 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 9 教務處招生服務中心 5-1-34總量管制陳報作業 10 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 11 教務處招生服務中心 5-1-32單獨招生入學作業 12 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 13 董事會 8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 14 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 111年度計畫性第二組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 人力資源室 3-1聘僱作業 5月11日14:00 2 人力資源室 3-3福利及保險作業 3 人力資源室 3-12職務輪調作業 5月18日14:00 4 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 5 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 10月至12月 6 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 7 教務處註冊課務組 5-1-42校外實習作業 8 教務處註冊課務組 5-1-3學生成績欠佳輔導作業 9 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 10 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 11 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 12 人力資源室 3-4退休、資遣及撫卹作業 13 人力資源室 3-9考核作業 111年度計畫性第三組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員何育敏老師.劉國華老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查實施作業 4月20日15:00 2 學務處學生發展中心 5-2-24心理諮商服務作業 4月20日16:00 3 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 5月18日15:00 4 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 5月18日16:00 5 研究處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 10月至12月 6 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 7 研究處推廣教育中心 5-9-3自辦班規劃執行作業 8 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 9 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 10 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 11 學務處課外活動組 5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 12 學務處課外活動組 5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 13 學務處學生發展中心 5-2-38學生申訴處理作業 14 總務處營繕組 5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 111年度計畫性第四組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員鄭雅云老師.王幸瑜老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 4月26日13:30 2 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 4月26日14:30 3 學務處生活輔導組 5-2-11學生就學貸款作業 4 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 6月15日13:30 5 學務處軍訓室 5-2-12學生兵役緩徵作業 6月15日14:30 6 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 7 研發處研究暨產學合作組 5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 9月 8 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 9 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 10 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 12月 11 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 12 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 13 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券
修平科技大學111年度專案性稽核計畫一覽表 序號 專案計畫名稱【期 程】 執行單位 稽核區間 (選擇一或二日) 組 別 編 號 1 111年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫1110101-1111231【編號：111A,111B】 校研處、總務處會計室、秘書室 行政及教學單位 期中：111/6/15 上午9:00開始 年度：112/1/16~1/18 第五組 施能夫 楊政穎 2 110年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費計畫審查意見改善情形 行政單位 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 3 107年度及109年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費計畫審查意見改善情形 行政單位 期中：111/6/14下午 年度：112/1/16~1/18 第六組 黃振誠 徐仲亭 4 個人資料管理制度(含外部稽核開具矯正與預防處理有關次要不符合及觀察事項) 圖資處 註冊課務組 人資室 111/11/1-12/15 5 110年高等教育深耕計畫主冊(滾存)1110101-1111231【編號：110Q10】 專案計畫中心 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 第七組 江可達 方世榮 6 111年技專校院高等教育深耕計畫－主冊1110101-1111231【編號：111Q10】 專案計畫中心 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 7 111年技專校院高等教育深耕計畫－附冊USR計畫-深耕型:農業創生系統1110101-1111231【編號：111Q08】 專案計畫中心 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 8 111年技專校院高等教育深耕計畫萌芽型:文蛤智慧養殖與科學管理永續發展1110101-1111231【編號：111Q12】 工程學院 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 9 111年技專校院高等教育深耕計畫萌芽型:再現田頭水-田中、社頭、二水區域整合計畫1110101-1111231【編號：111Q14】 觀創學院 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 10 111年高等教育深耕計畫-附錄完善就學協助機制1110101-1111231 【編號：111Q09】 生活輔導組 會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 11 111年度學生事務與輔導計畫1110101-1111231【編號：111C】 學務處、會計室 期中：111/6/15上午 年度：112/1/16~1/18 12 教育部110年11月專案財務抽核缺失事項 會計室 總務處 111/6/16下午 第八組 黃茂榮 阮俊英 13 111年大專校院輔導身心障礙學生計畫 1110101-1111231【編號：111Q02】 學生發展中心 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 14 111年補助大專校院聘用專任專業輔導人力計畫 1110101-1111231 【編號：111Q03】 學生發展中心 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 15 工管系精實生產國際學生產學合作專班第四年 1100801-1110731 【編號：110Q52】 工管系 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 16 111年數位學伴計畫1110101-1111231【編號：111Q06】 圖資處 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 17 110年學海飛颺計畫經費1100801-1121031【編號：110Q19】 國際中心 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 18 111年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力經費 1110101-1111231【編號：111Q01】 軍訓室 會計室 期中：111/6/16下午 年度：112/1/16~1/18 備註：有關｢教育部或其他政府相關機關100萬以上計畫｣正在申請中尚未核定，若於111年5月及期末核定超過100萬元以上之計畫或臨時計畫，則列入專案性稽核。
111年度內部稽核委員會委員名單111/1/24 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 2 電子工程系 教 授 陳宏仁 3 機械工程系 教 授 李宗乙 4 機械工程系 教 授 江可達 5 電子工程系 教 授 高銘政 6 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 7 電子工程系 副教授 施能夫 8 電機工程系 副教授 謝承達 9 機械工程系 副教授 徐仲亭 10 工業工程與管理系 助理教授 黃振誠 11 博雅學院 助理教授 黃茂榮 12 機械工程系 助理教授 楊政穎 13 企業經營管理系 助理教授 阮俊英 14 博雅學院 助理教授 何育敏 15 電機工程系 助理教授 劉國華 16 人力資源管理與發展系 助理教授 鄭雅云 (111/2/1新聘) 17 應用英語系 講 師 王幸瑜 聘期：110/3/1-112/2/28
序號 專案計畫項目名稱 / 期 程 受稽單位 負責人 稽核時間 組 別 【編 號】 1 110年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫1100101-1101231 【編號：110A及110B】 校研處、秘書室 教務處、學務處 總務處、人資室 會計室、研發處 配合單位：教學單位 110/7/1 第五組 施能夫 楊政穎 2 109年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費計畫審查意見改善情形3項 教務處/教學資源中心 招生處 校研處 3 107年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費計畫審查意見改善情形3項(第2次追蹤) 總務處/事務組 伯芬(分機6310) 4 110年度學生事務與輔導計畫1100101-1101231【編號：110C】 學務處 美惠(分機6209) 110/7/8 第六組 黃振誠 徐仲亭 5 110年度優化技職校院實作環境計畫-複合加工技術之智慧製造人才培育1100101-1101231【編號：110Q11】 工程學院/機械系 雅玲(分機1199) 6 109年度補助大專校院校園安全設備補助計畫 1091215-1101214 【編號：109Q29】 總務處/營繕組 昭熹(分機6342) 7 109年滾存高等教育深耕計畫-附冊大學社會責任實踐計畫-USR 1100201-1100930【編號：109Q08】 校研處/專案中心 雅婷(分機6625) 110/7/1 第七組 江可達 方世榮 8 109年滾存高等教育深耕計畫-主冊1100201-1101130【編號：109Q10】 校研處/專案中心 佩君(分機6622) 9 110年度高等教育深耕計畫-附冊大學社會責任實踐計畫-USR 1100101-1101231【編號：110Q08】 校研處/專案中心 雅婷(分機6625) 10 110年度高等教育深耕計畫-主冊 1100101-1101231【編號：110Q10】 校研處/專案中心 佩君(分機6622) 11 110年度高等教育深耕計畫-附冊大學特色類萌芽型計畫-文蛤智慧養殖與科學管理永續發展 1100101-1101231 【編號：110Q12】 工程學院 奕臻(分機1008) 12 110年度高等教育深耕計畫附冊大學特色類萌芽型計畫-再見田頭水－田中、社頭、二水區域整合1100101-1101231 【編號：110Q14】 觀創學院 雅亭(分機4008) 13 110年高等教育深耕計畫-附錄完善就學協助機制1100101-1101231 【編號：110Q09】 學務處/生輔組 柏奇(分機6211) 14 110年大專校院輔導身心障礙學生計畫 1100101-1101231【編號：110Q02】 學務處/學發中心 瑞芸(分機6262) 110/7/1 第八組 宋鴻明 黃茂榮 15 110年補助大專校院聘用專任專業輔導人力計畫 1100101-1101231 【編號：110Q03】 學務處/學發中心 晴惠(分機6268) 16 110年數位學伴 1100101-1101231 【編號：110Q06】 圖資處 冠妤(分機7031) 17 工管系精實生產國際學生產學合作專班第三年 1090801-1100731 【編號：109Q52】 工程學院/工管系 宏益(分機5010) 18 109年人資系就業學程 1090801-1100731【編號：109WWW02】 教務處/註冊課務組 家銘(分機6121)
編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 2 電子工程系 教 授 陳宏仁 3 機械工程系 教 授 李宗乙 4 機械工程系 教 授 江可達 5 電子工程系 教 授 高銘政 6 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 7 電子工程系 副教授 施能夫 8 機械工程系 副教授 宋鴻明 9 電機工程系 副教授 謝承達 10 機械工程系 副教授 徐仲亭 11 工業工程與管理系 助理教授 黃振誠 12 博雅學院 助理教授 黃茂榮 13 機械工程系 助理教授 楊政穎 14 企業經營管理系 助理教授 阮俊英 15 博雅學院 助理教授 何育敏 16 電機工程系 助理教授 劉國華 17 應用英語系 講 師 王幸瑜 聘期：110/3/1-112/2/28
修平科技大學109年度專案性期末稽核總表 109/9/15 序號 專案計畫名稱 受稽單位 (分機及承辦人) 稽核時間 組 別 1 109年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫【編號：109A及109B】 校務研究中心 (6611靜函) 行政及教學單位 110/1/25(一) 上午10時至下午5時 第五組 施能夫 楊政穎 2 108年度教育部整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫審查意見之改善情形- 6件(追蹤) 校務研究中心(6611) 人力資源室(7109) 事務組(6310.6314.6315) 推廣服務組(6730) 圖書資源組(6720) 行政及教學單位 3 107年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫審查意見之改善情形- 2件(追蹤第2次) 校務研究中心 (6611靜函) 4 個人資料保護管理系統內部稽核(追蹤) 圖資處 (7013冠廷) 人力資源室 註冊課務組 事務組 110/11/4(三) 下午1時至4時 第六組 黃振誠 徐仲亭 5 109年度大專校院聘用專任專業輔導人力計畫【編號：109Q03】 學發中心 (6268晴惠) 110/1/26(二) 下午1時至4時 6 109年度大專校院輔導身心障礙學生計畫【編號：109Q02】 學發中心 (6262瑞芸) 7 109年度教育部技補助技專校院設立選才專案辦公室計畫 【編號：109Q04】- 新增 招生服務處 (6111舒淳) 8 109年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力 【編號：109Q01】- 新增 軍訓室 (6222文馨) 9 109年度高等教育深耕計畫-主冊 【編號：109Q10】 專案計畫中心 (6622佩君) 110/1/25(一) 上午10時至下午2時 第七組 江可達 方世榮 10 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-深耕型-農業地方創生計畫 【編號：109Q08】 專案計畫中心 (6625立詳) 11 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-散田樂齡價值創造實踐計畫【編號：109Q13】 管理學院 (2498文宣) 12 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-再見田頭水－田中、社頭、二水區域整合計畫 【編號：109Q14】 觀創學院 (4008珍雨) 13 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-文蛤智慧養殖與科學管理永續發展計畫 【編號：109Q12】 工程學院 (1008奕臻) 14 109年度高等教育深耕計畫-附錄-提升高教公共性：完善弱勢協助機制，有效促進社會流動補助案(有志無窮翻轉學習計畫)【編號：109Q09】 生活輔導組 (6210嘉慧) 110/1/25(一) 上午10時至下午2時 第七組 江可達 方世榮 15 109年度數位學伴計畫 【編號：109Q06】 圖資處 (7031冠妤) 110/1/28(四) 上午9時至12時 第八組 宋鴻明 黃茂榮 16 108學年度新南向國家國際學生精實生產管理產學合作專班計畫 【編號：108Q52】 工業工程與管理系 (5010宏益) 17 108學年度就業學程－全方位輕旅宿經營管理人才培育學程計畫 【編號：108WWW02】 註冊課務組 (6121家銘) 18 108學年度就業學程－體驗探索活動帶領人才培訓就業學程計畫 【編號：108WWW01】 註冊課務組 (6121家銘) 19 108年度（學海飛颺）大專校院選送優秀學生出國研修計畫【編號：108Q19】 國際交流中心 (6432幸宜) 20 109年度（學海築夣）大專校院選送優秀學生赴國外專業實習計畫 【編號：109Q17】- 新增 國際交流中心 (6432幸宜) 資料來源：會計室、校研處及圖資處
修平科技大學109年度計畫性期末稽核總表 序號 作業編號及名稱 受 稽 單 位 稽核時間 組 別 1 3-8進修作業 人力資源室 10/28下午1時 第一組 李宗乙 沈武賢 2 5-10-17教師升等校外審查作業 人力資源室 3 5-10-1校務會議召開作業 秘書室 10/28下午2時 4 5-10-31行政會議召開作業 秘書室 5 5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 秘書室校友暨公關服務組 10/28下午3時 6 5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 教務處教學資源中心 11/4下午1時 7 5-1-37教師製作教具補助作業 教務處教學資源中心 8 5-2-34住宿生輔導作業 學務處生活輔導組 11/4下午2時 9 5-2-35賃居校外學生輔導作業 學務處生活輔導組 10 5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 學務處生活輔導組 11 5-1-1課程規劃作業 教務處註冊課務組 11/18下午1時 12 5-1-2開課作業 教務處註冊課務組 13 5-1-5專科部選課作業 教務處註冊課務組 14 5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 教務處註冊課務組 11/18下午2時 15 5-1-31產學專班申請、招生作業 招生服務處招生服務中心 11/18下午 2時30分 16 5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 學務處生活輔導組 11/18下午1時 第二組 吳英偉 謝承達 17 5-9-4技術士技能檢定作業 研究處推廣教育中心 11/18下午2時 18 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 研究處推廣教育中心 19 5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 研究處推廣教育中心 20 5-4-2補助教師校內計畫作業 研發處研究暨產學合作組 11/25下午1時 21 5-4-11獎勵教師專案計畫作業 研發處研究暨產學合作組 22 5-5-9獎勵教師競賽作業 研發處研究暨產學合作組 11/25下午1時 (續前頁) 第二組 吳英偉 謝承達 23 5-5-10獎勵教師研發成果作業 研發處研究暨產學合作組 24 5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 研發處研究暨產學合作組 25 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 研發處研究暨產學合作組 12/2下午1時 26 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 研發處研究暨產學合作組 27 5-5-3專利申請作業程序辦事作業 研發處研究暨產學合作組 28 5-5-5進駐廠商輔導考核作業 研發處創新創業育成中心 29 7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 董事會 12/2下午 2時30分 30 5-10-22圖書採購作業 圖資處圖書資源組 10/21下午3時 第三組 陳愛華 何育敏 31 5-10-6校史整理作業 圖資處推廣服務組 10/21下午4時 32 5-10-26學報發刊作業 圖資處推廣服務組 33 5-4-12校務資料議題分析作業(追蹤1) 校務研究暨規劃處校務研究中心 10/28下午3時 34 5-4-10非財務公開資訊相關作業 校務研究暨規劃處校務研究中心 35 5-2-37勞作教育作業 學務處生活輔導組 10/28下午4時 36 5-10-3郵資處理作業 總務處文書組 11/11下午3時 37 5-3-11印信管理作業 總務處文書組 38 5-3-10出納組印鑑管理作業 總務處出納組 11/11下午4時 39 5-3-4物品管理作業 總務處保管組 11/11下午 4時30分 40 5-3-2設施（備）增修與維護管理執行作業 總務處營繕組 11/18下午3時 41 5-8-4場地佈置及借用業務作業 進修學院總務組 11/18下午4時 42 5-7-5檔案及設備之安全作業 圖資處系統網路組 12/2下午3時 43 5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 圖資處系統網路組 44 5-7-3系統開發及程式修改作業 圖資處行政諮詢組 12/2下午4時 45 9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 9/9下午 1時30分 (已完成) 第四組 阮俊英 王幸瑜 46 10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 10/19下午 1時30分 47 4-2-2動產之購置作業(追蹤2) 總務處事務組 10/19下午 2時30分 48 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 會計室 11/2下午 1時30分 49 4-3-1募款作業 會計室 50 4-3-3融資借款、還款、租賃等資金融通事項之處理作業 會計室 51 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 會計室 52 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 會計室 11/9下午 1時30分 53 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 會計室 54 4-7-1預算之編製作業 會計室 55 4-7-2決算之編製作業 會計室 56 4-7-3財務資訊揭露作業 會計室 57 12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 12/7下午 1時30分
109/3/19核定 109年度下半年計畫性稽核項目一覽表 第一組稽核委員李宗乙老師.沈武賢老師 第二組稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 第三組稽核委員陳愛華老師.何育敏老師 第四組稽核委員阮俊英老師.王幸瑜老師 序號 單 位 內部控制文件作業名稱 組 別 稽核時間 1 人力資源室 3-8進修作業 第一組 10月至12月 2 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 第一組 10月至12月 3 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 第一組 10月至12月 4 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 第一組 10月至12月 5 教務處註冊課務組 5-1-5專科部選課作業 第一組 10月至12月 6 教務處註冊課務組 5-1-7辦理新生及轉學生註冊作業 第一組 10月至12月 7 教務處教學資源中心 5-1-20輔導教師製作數位化教材作業 第一組 10月至12月 8 教務處教學資源中心 5-1-37教師製作教具補助作業 第一組 10月至12月 9 教務處招生服務中心 5-1-31產學專班申請、招生作業 第一組 10月至12月 10 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-12校務資料議題分析作業(追蹤) 第三組 10月至12月 11 學務處生活輔導組 5-2-34住宿生輔導作業 第一組 10月至12月 12 學務處生活輔導組 5-2-35賃居校外學生輔導作業 第一組 10月至12月 13 學務處生活輔導組 5-2-9學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業 第一組 10月至12月 14 學務處生活輔導組 5-2-33學生宿舍學輔活動申請作業 第二組 10月至12月 15 學務處生活輔導組 5-2-37勞作教育作業 第三組 10月至12月 16 總務處文書組 5-10-3郵資處理作業 第三組 10月至12月 17 總務處營繕組 5-3-2設施（備）增修與維護管理執行作業 第三組 10月至12月 18 總務處保管組 5-3-4物品管理作業 第三組 10月至12月 19 總務處出納組 5-3-10出納組印鑑管理作業 第三組 10月至12月 20 總務處文書組 5-3-11印信管理作業 第三組 10月至12月 21 總務處事務組 4-2-2動產之購置作業(追蹤) 第四組 10月至12月 22 研發處研究暨產學合作組 5-4-2補助教師校內計畫作業 第二組 10月至12月 23 研發處研究暨產學合作組 5-4-11獎勵教師專案計畫作業 第二組 10月至12月 24 研發處研究暨產學合作組 5-5-9獎勵教師競賽作業 第二組 10月至12月 25 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 第二組 10月至12月 26 研發處研究暨產學合作組 5-5-11獎勵教師績優產學合作作業 第二組 10月至12月 27 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 第二組 10月至12月 28 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 第二組 10月至12月 29 研發處研究暨產學合作組 5-5-3專利申請作業程序辦事作業 第二組 10月至12月 30 研發處創新創業育成中心 5-5-5進駐廠商輔導考核作業 第二組 10月至12月 31 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 第二組 10月至12月 32 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 第二組 10月至12月 33 研究處推廣教育中心 5-6-1函報與大陸結盟學校合作協議書草案作業 第二組 10月至12月 34 圖資處系統網路組 5-7-6硬體及系統軟體之使用及維護作業 第三組 10月至12月 35 圖資處圖書資源組 5-10-22圖書採購作業 第三組 10月至12月 36 圖資處推廣服務組 5-10-6校史整理作業 第三組 10月至12月 37 圖資處推廣服務組 5-10-26學報發刊作業 第三組 10月至12月 38 圖資處行政諮詢組 5-7-3系統開發及程式修改作業 第三組 10月至12月 39 圖資處系統網路組 5-7-5檔案及設備之安全作業 第三組 10月至12月 40 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 第四組 10月至12月 41 會計室 4-3-1募款作業 第四組 10月至12月 42 會計室 4-3-3借款作業 第四組 10月至12月 43 會計室 4-4負債承諾與或有事項之管理及記錄 第四組 10月至12月 44 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第四組 10月至12月 45 會計室 4-6代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 第四組 10月至12月 46 會計室 4-7-1預算之編製作業 第四組 10月至12月 47 會計室 4-7-2決算之編製作業 第四組 10月至12月 48 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第四組 10月至12月 49 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-10非財務公開資訊相關作業 第三組 10月至12月 50 進院暨進專總務組 5-8-4場地佈置及借用業務作業 第三組 10月至12月 51 秘書室 5-10-1校務會議召開作業 第一組 10月至12月 52 秘書室 5-10-31行政會議召開作業 第一組 10月至12月 53 秘書室校友暨公關服務組 5-10-4部長民意信箱會辦及回復作業 第一組 10月至12月 54 董事會 7-1專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘作業 第二組 10月至12月 55 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 8月或9月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 9月9日 56 10月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 10月 57 12月營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 12月
109年度內部稽核委員會委員名單109/8/3 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 2 電子工程系 教 授 陳宏仁 (召集人) 3 機械工程系 教 授 李宗乙 4 機械工程系 教 授 江可達 5 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 6 電子工程系 副教授 施能夫 7 機械工程系 副教授 宋鴻明 8 電機工程系 副教授 謝承達 9 機械工程系 副教授 徐仲亭 10 博雅學院 副教授 陳愛華 11 工業工程與管理系 助理教授 黃振誠 12 博雅學院 助理教授 黃茂榮 13 行銷與流通管理系 助理教授 沈武賢 14 機械工程系 助理教授 楊政穎 (新任109/8/1) 15 企業經營管理系 助理教授 阮俊英 (新任109/8/1) 16 博雅學院 助理教授 何育敏 (新任109/8/1) 17 應用英語系 講 師 王幸瑜 聘期：108/2/1(109/2/1或109/8/1)-110/1/31
修平科技大學109年度專案性期中(追蹤)稽核一覽表 序號 專案計畫名稱 受稽單位 (分機及承辦人) 稽核時間 組 別 1 1-1 109年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫【編號：109A及109B】 (含第肆部分、前一年度缺失及異常事項改善情形- 5件(追蹤)) 校務研究中心 (6611靜函) 事務組及研究產學組 行政及教學單位 109/7/6(一) 上午9時至下午5時 第五組 施能夫 劉朝陽 1-2 108年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫前一年度缺失及異常事項改善情形- 2件(追蹤) 校務研究中心 (6611靜函) 2 108年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【成效構面】第貳部分自我改善機制與成效三、自我改善成效綜合說明基礎構面三大部分的審查意見之改善情形- 8件 校務研究中心(6611) 人力資源室(7109) 事務組(6310.3615.6313) 教學資源中心(6145) 推廣服務組(6730) 圖書資源組(6720) 行政及教學單位 3 個人資料保護管理系統內部稽核(追蹤) 圖資處 (7009增慧) 相關單位 109/11/2~11/6 尚未確定稽核時間 另行通知 第六組 黃振誠 徐仲亭 4 109年度大專校院聘用專任專業輔導人力計畫【編號：109Q03】 學發中心 (6268晴惠) 109/7/1(三) 下午1時至3時 5 109年度大專校院輔導身心障礙學生計畫【編號：109Q02】 學發中心 (6262瑞芸) 6 109年度高等教育深耕計畫-附錄-提升高教公共性：完善弱勢協助機制，有效促進社會流動補助案(有志無窮翻轉學習計畫) 【編號：109Q09】 生活輔導組 (6210健福) 7 109年度高等教育深耕計畫-主冊 【編號：109Q10】 專案計畫中心 (6622佩君) 109/7/2(四) 上午10時至12時 第七組 江可達 方世榮 8 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-深耕型-農業地方創生計畫 【編號：109Q08】 專案計畫中心 (6625立詳) 9 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-散田樂齡價值創造實踐計畫【編號：109Q13】 管理學院 (2498文宣) 10 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-再見田頭水－田中、社頭、二水區域整合計畫 【編號：109Q14】 觀創學院 (4008珍雨) 11 109年度高等教育深耕計畫附冊大學社會責任實踐計畫-特色類萌芽型-文蛤智慧養殖與科學管理永續發展計畫 【編號：109Q12】 工程學院 (1008奕臻) 12 109年度數位學伴計畫 【編號：109Q06】 圖資處 (7031冠妤) 109/7/2(四) 下午2時至5時 第八組 宋鴻明 黃茂榮 13 108學年度新南向國家國際學生精實生產管理產學合作專班計畫 【編號：108Q52】 工業工程與管理系 (5010宏益) 14 108學年度就業學程－全方位輕旅宿經營管理人才培育學程計畫 【編號：108WWW02】 註冊課務組 (6121家銘) 15 108學年度就業學程－體驗探索活動帶領人才培訓就業學程計畫 【編號：108WWW01】 註冊課務組 (6121家銘) 16 108年度（學海飛颺）大專校院選送優秀學生出國研修計畫【編號：108Q19】 國際中心 (6432幸宜) 備註： 一、【序號1、2、4-11】-109年度計畫期程：109年1月1日至109年12月31日 【序號12-15】-108學年度計畫期程：108年7月或8月1日至109年7月或8月31日 【序號16】-108年度計畫期程：108年8月1日至110年10月31日 二、有關教育部或其他政府相關機構計畫正在申請中尚未核定，若於109年5月核定超過100萬元以上之計畫，則 列入專案性稽核。 資料來源：會計室、校研處及圖資處 稽核組109/5/28製作
109年度專案性稽核名稱及時間一覽表 109/3/26核定 序號 專案計畫名稱 受稽單位 稽核時間 組 別 1 109年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫 校務研究中心 行政及教學單位 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 第五組 施能夫 劉朝陽 108年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫前一年度缺失及異常事項改善情形 校務研究中心 事務組 研究產學組 追蹤1：109/7/1~7/3 追蹤2：110/1/25~1/29 2 教育部整體發展獎勵補助經費支用計畫書、書面考評計畫及前一年度執行績效審查意見之改善情形 校務研究中心 行政及教學單位 追蹤1：109/7/1~7/3 追蹤2：110/1/25~1/29 3 個人資料保護管理系統內部稽核 圖資處 相關單位 109/10/1~11/30 第六組 黃振誠 徐仲亭 4 109年度大專校院聘用專任專業輔導人力計畫 學發中心 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 5 109年度大專校院輔導身心障礙學生計畫 學發中心 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 6 109年度高等教育深耕計畫 專案計畫中心 (生輔組) 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 第七組 江可達 方世榮 7 109年度大學社會責任實踐(USR)-散田樂齡價值創造實踐計畫 專案計畫中心 (管理學院) 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 8 109年度大學社會責任實踐(USR)-再見田頭水－田中、社頭、二水區域整合計畫 專案計畫中心 (觀創學院) 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 9 109年度大學社會責任實踐(USR)-文蛤智慧養殖與科學管理永續發展計畫 專案計畫中心 (工程學院) 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 10 109年度大學社會責任實踐(USR)-農業地方創生系統計畫 專案計畫中心 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 11 109年度數位學伴計畫 圖資處 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 第八組 宋鴻明 黃茂榮 12 108學年度新南向國家國際學生精實生產管理產學合作專班計畫 工業工程與管理系 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 13 108學年度就業學程－全方位輕旅宿經營管理人才培育學程計畫 行銷與流通管理系 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 14 108學年度就業學程－體驗探索活動帶領人才培訓就業學程計畫 人力資源管理 與發展系 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 15 108年度（學海飛颺）大專校院選送優秀學生出國研修計畫 國際中心 應英系、應日系 期中：109/7/1~7/3 年度：110/1/25~1/29 備註： 一、【序號1、2、4-10】-109年度計畫期程：109年1月1日至109年12月31日 【序號3】-稽核期程：109年10月1日至109年11月30日 【序號11-14】-108學年度計畫期程：108年7月或8月1日至109年7月或8月31日 【序號15】-108年度計畫期程：108年8月1日至110年10月31日 二、有關教育部或其他政府相關機構計畫正在申請中尚未核定，若於109年5月前核定超 過100萬元以上之計畫，則列入專案性稽核。 資料來源：會計室、校研處及圖資處