111年度內部稽核委員會委員名單111/7/6 編 號 單 位 職 稱 姓 名 1 行銷與流通管理系 講座教授 方世榮 2 電子工程系 教 授 陳宏仁 3 機械工程系 教 授 李宗乙 4 機械工程系 教 授 江可達 5 電子工程系 教 授 高銘政 6 工業工程與管理系 副教授 吳英偉 7 電子工程系 副教授 施能夫 8 電機工程系 副教授 謝承達 9 機械工程系 副教授 徐仲亭 10 人力資源管理與發展系 副教授 許世卿 (111/8/1新聘) 11 機械工程系 副教授 康振雄 (111/8/1新聘) 12 通識教育中心 助理教授 黃茂榮 13 機械工程系 助理教授 楊政穎 14 企業經營管理系 助理教授 阮俊英 15 通識教育中心 助理教授 何育敏 16 電機工程系 助理教授 劉國華 17 應用英語系 講 師 王幸瑜 聘期：110年3月 ~ 112年2月
111年度計畫性稽核項目分組分配一覽表 序號 單 位 內部控制文件作業名稱 組 別 1 圖資處系統網路組 5-7-8資訊安全之檢查作業 第一組 2 教務處教學資源中心 5-1-19協助大型海報列印作業 第一組 3 圖書館推廣服務組 5-10-25讀者利用圖書館服務作業 第一組 4 圖書館圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 第一組 5 國際學院國際交流中心 5-1-28海外招生作業 第一組 6 國際學院國際交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 第一組 7 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 第一組 8 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 第一組 9 教務處招生服務中心 5-1-34總量管制陳報作業 第一組 10 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 第一組 11 教務處招生服務中心 5-1-32單獨招生入學作業 第一組 12 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 第一組 13 董事會 8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 第一組 14 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 第一組 15 人力資源室 3-1聘僱作業 第二組 16 人力資源室 3-3福利及保險作業 第二組 17 人力資源室 3-12職務輪調作業 第二組 18 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 第二組 19 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 第二組 20 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 第二組 21 教務處註冊課務組 5-1-42校外實習作業 第二組 22 教務處註冊課務組 5-1-3學生成績欠佳輔導作業 第二組 23 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 第二組 24 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 第二組 25 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 第二組 26 人力資源室 3-4退休、資遣及撫卹作業 第二組 27 人力資源室 3-9考核作業 第二組 28 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查實施作業 第三組 29 學務處學生發展中心 5-2-24心理諮商服務作業 第三組 30 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 第三組 31 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 第三組 32 研究處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 第三組 33 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 第三組 34 研究處推廣教育中心 5-9-3自辦班規劃執行作業 第三組 35 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 第三組 36 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 第三組 37 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 第三組 38 學務處課外活動組 5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 第三組 39 學務處課外活動組 5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 第三組 40 學務處學生發展中心 5-2-38學生申訴處理作業 第三組 41 總務處營繕組 5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 第三組 42 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 第四組 43 學務處生活輔導組 5-2-11學生就學貸款作業 第四組 44 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 45 學務處軍訓室 5-2-12學生兵役緩徵作業 第四組 46 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 第四組 47 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 48 研發處研究暨產學合作組 5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 第四組 49 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 第四組 50 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 51 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 第四組 52 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 第四組 53 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 第四組 54 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 第四組 111年度計畫性第一組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員李宗乙老師.高銘政老師 序號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 圖資處系統網路組 5-7-8資訊安全之檢查作業 4月20日13:30 2 教務處教學資源中心 5-1-19協助大型海報列印作業 4月20日14:30 3 圖書館推廣服務組 5-10-25讀者利用圖書館服務作業 4月27日13:30 4 圖書館圖書資源組 5-10-21視聽資料採購作業 4月27日14:30 5 國際學院國際交流中心 5-1-28海外招生作業 10月至12月 6 國際學院國際交流中心 5-2-18外國學生獎助學金申請作業 7 秘書室校友暨公關服務組 5-10-8辦理傑出校友遴選作業 8 秘書室校友暨公關服務組 5-10-9辦理校友會聯誼、會議作業 9 教務處招生服務中心 5-1-34總量管制陳報作業 10 教務處招生服務中心 5-1-23上游學校宣導作業 11 教務處招生服務中心 5-1-32單獨招生入學作業 12 教務處招生服務中心 5-1-44招生策略作業 13 董事會 8-1董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 14 校務研究暨規劃處校務研究中心 5-4-4整體發展經費(經常門)業務作業 111年度計畫性第二組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員吳英偉老師.謝承達老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 人力資源室 3-1聘僱作業 5月11日14:00 2 人力資源室 3-3福利及保險作業 3 人力資源室 3-12職務輪調作業 5月18日14:00 4 人力資源室 5-10-17教師升等校外審查作業 5 教務處註冊課務組 5-1-1課程規劃作業 10月至12月 6 教務處註冊課務組 5-1-2開課作業 7 教務處註冊課務組 5-1-42校外實習作業 8 教務處註冊課務組 5-1-3學生成績欠佳輔導作業 9 教務處註冊課務組 5-1-11勒令退學辦理作業 10 教務處註冊課務組 5-1-14學期成績處理作業 11 教務處註冊課務組 5-1-15學籍資料造冊存檔作業 12 人力資源室 3-4退休、資遣及撫卹作業 13 人力資源室 3-9考核作業 111年度計畫性第三組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員何育敏老師.劉國華老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 學務處衛生保健組 5-2-27健康檢查實施作業 4月20日15:00 2 學務處學生發展中心 5-2-24心理諮商服務作業 4月20日16:00 3 總務處保管組 4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 5月18日15:00 4 研究處推廣教育中心 5-9-4技術士技能檢定作業 5月18日16:00 5 研究處推廣教育中心 5-9-5科學工業園區人才培育補助計畫作業 10月至12月 6 研究處推廣教育中心 5-9-7勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫作業 7 研究處推廣教育中心 5-9-3自辦班規劃執行作業 8 研發處研究暨產學合作組 5-4-6科技部補助產學合作研究計畫作業 9 研發處研究暨產學合作組 5-5-10獎勵教師研發成果作業 10 研發處研究暨產學合作組 5-5-2產學合作計畫申請及結案作業 11 學務處課外活動組 5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 12 學務處課外活動組 5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 13 學務處學生發展中心 5-2-38學生申訴處理作業 14 總務處營繕組 5-3-7用電安全能源宣導及電力監控管理資料申報作業 111年度計畫性第四組稽核項目及稽核月份一覽表 稽核委員鄭雅云老師.王幸瑜老師 編號 單 位 內部控制文件作業名稱 稽核時間 1 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 4月26日13:30 2 學務處生活輔導組 5-2-5學雜費減免初次、重複辦理(日間部、進修部) 作業 4月26日14:30 3 學務處生活輔導組 5-2-11學生就學貸款作業 4 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 6月15日13:30 5 學務處軍訓室 5-2-12學生兵役緩徵作業 6月15日14:30 6 學務處軍訓室 5-2-13學生儘後召集作業 7 研發處研究暨產學合作組 5-5-6學生技能競賽獎勵申請作業 9月 8 研發處研究暨產學合作組 5-5-1產學合作計畫媒合作業 9 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券 10 會計室 4-1投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 12月 11 會計室 4-5獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 12 會計室 4-7-3財務資訊揭露作業 13 總務處出納組、事務組、文書組及學務處衛保組 營運資金-零用金盤點、銀行定期存單及有價證券